老师你好 1.麻烦您帮我看一下我的增值税销项税额填对了没有表一填的？还要填其他地方吗作废哪些等？我第一次报谢谢 2,抵扣联进项税8份我已经认证了，这个税额和金额填在表二哪里啊老师？ 3.先报增值税清卡领发票报了表一和表二还要报其他的吗！ 非常感谢老师 谢谢老师

追问： 1.老师抵扣联就填在表二（二）其他抵扣联的最后一栏其他哪里就可以了吗？老师麻烦看看对不， 2、老师我先申报增值税清卡领发票就先申报表一和表二就可以了哈？还是还需要填申报其他一起吗？

回答： 不是这个，是表二最下边有个三，其他 其他的而不需要在增值税利

追问： 是这个表吗老师？

回答： 四这个其他的第一行

追问： 麻烦老师帮我指一下，我实在不清楚不明白

回答： 填写在第35行这里的这个

追问： 老师主要我的345行抵扣☑️选了数据过不来是灰色的

追问： 123行过不来数据

回答： 乙填写后保存才可以的

追问： 1.填了35行就自动出来了老师，这样就可以了哈？ 2.老师这样就可以报完增值税谁清卡领发票了哈？

回答： 填写完毕后申报了增值税才可以清卡

追问： 我表一表二都填好了，我申报了就可以了哈

回答： 是的申报扣款就可以了，第一次都这样怕错了

追问： 是的，老师抵扣这个填在35行和26行都可以吗？

回答： 认证的专票只能在35这里

追问： 好的老师，老师提交申报完交完税清卡了才能领发票吗？先清卡领票在所属征税期再交税可以吗？

回答： 是的，申报完清卡后才可以领发票的

追问： 先不交税可以清卡领不老师，

回答： 可以的，只要申报了不交税款也可以