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CPA100用户4337

老师您好!我们外账的库存比我们实际库存大很多,我现在要建账做内账,怎么调整呢?怎么做会计分录?

411 2021-01-27 21:15
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老师解答
2021-01-27 21:19

你内账是按实际盘点做,不平输入填写未分配利润下面就可以,按实际去盘点做期初,。不平填写 未分配利润 

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答疑老师
2021-01-27 21:19

回答: 实际负债,实际资产填写这个

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CPA100用户4337
2021-01-27 21:23

追问: 老师我要以外账为基础调整啊?还要用到外账的12月份的科目余额,就是怎么做分录把他那个虚的库存调成真实的?这个分录,麻烦老师帮忙指导下

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答疑老师
2021-01-27 21:52

回答: 那你要是外账为基础话,你库存不对,这个对应这个别的对吗,只有库存不对?借未分配利润 贷库存商品 

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CPA100用户4337
2021-01-27 22:25

追问: 应收应付也是不准的

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CPA100用户4337
2021-01-27 23:03

追问: 老师您好!那个盘点的存货,是按销售价入账吗?还有线上没完工的那部分怎么入账呢?

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答疑老师
2021-01-28 07:49

回答: 不是,按购买价格做没有完工也挂生产成本下面

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答疑老师
2021-01-28 07:49

回答: 都不对我建议还是盘点做期初不平输入未分配利润吧比较好

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答疑老师
2021-01-28 07:50

回答: 你可以用部分外账准数据部分

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