建筑公司的主营业务成本的暂估金额是从哪里得出来的 上个月也没出现。这个月的业务 费用加在一起也没有这一半多

追问： 不是 八月

回答： 您好。暂估的话是需要附件

追问： 原始单据什么都没有 这会不会是合同上面 估计的价格

追问： 就像这笔分录一样 钱不知道是从哪里来的。我想着是从工程施工结转的。但是 没找到这三十万是从哪里哪里。所有的钱数都对不上。结转也不可能是整数的三十万呀

回答： 您好，需要咨询贵公司之前的会计。

追问： 会不会是看着主因业务收入 暂估出来的呢 我发现 月初主因业务是36万多。月末成本就是30万

追问： 有这种可能吗

回答： 您好。可能会。暂估一定要后附上资料

追问： 没有资料会有什么后果 凭证后面都没有看见资料

回答： 您好，最大的后果就是别人看不懂

追问： 应交税费月末转税的时候 只转进项与销项税额吗。 业务里面有 借方：应交税费—城市维护建设税 地方教育费附加。这些计入吗

回答： 附加税就是营业税金

追问： 转税的时候要计入吗

追问： 第二笔分录未交增值税的金额是怎么算出的

回答： 借：税金及附加 贷：应交税费—应交消费税 —应交城市维护建设税 —应交教育费附加

追问： 第二笔分录未交增值税的金额是怎么算出的

回答： 您好。销项—进项+进项转出

追问： 销-进的差额不是未交增值税吗 对不上呀。能具体的再说一下吗

回答： 您好，看一下是否有留底税额。

回答： 销项—进项+进项转出

追问： 销776146.72—进190250+进项转出？ 进项转出是哪个金额数

追问： 没有留底税额

回答： 比如说您的进项发票用于集体福利，这就需要进项转出。