老师,数电发票管理有相关的文件吗?有要求必须要以XML格式存档吗?
答:没有
接收方取得数电票报销入账归档的,
第一,接收方可以根据《通知》第三条、第五条的规定,仅使用数电票含有数字签名的XML文件进行报销入账归档,可不再另以纸质形式保存。
第二,接收方如果需要以数电票的PDF、OFD格式文件的纸质打印件作为报销入账归档依据的,应当根据《通知》第四条的规定,同时保存数电票含有数字签名的XML格式电子文件。
给大家总结如下:
1、接收方接收完数电票后,无需打印,直接以XML文件进行报销入账归档即可。
2、接收方如果确实需要打印数电票的,除了要保存纸质版发票外,还要保存XML格式电子文件。
追问: 这个是已经申报完了的,是一个季度的
追问: 我不知道这个怎么填
追问: 我是看看这个这个财务报表怎么填,有点琢磨不透这个
回答: 申报第3季度利润表的话 本月一栏 填7-9月份 对应的累计数
追问: 那就是我填第三季度那就把金蝶账上7-9月的管理费用本月数加起来对吧
追问: 我把金蝶上的利润表第三季度7-9月的管理费用本月数加起来不等于这个申报表上的这个数
回答: 是的 7-9月的管理费用本月数加起来 这个数字是不是只是9月份的数字
追问: 不是,申报时这个管理费用这一栏必须手动填写对吧,我把三个月的数据加起来都不等于那个数据,我在金蝶利润表里面把一个季度的数据加起来,我这种方法对不对哦
回答: 是的 都是自行填写的 对的 就是把7-9对应项加到一块的 先看下7.8.9 各月的营业收入 是否能对上
追问: 营业收入和成本都可以对上
回答: 其他报表项目呢 应该是对应累计和 如果不对的话 就是加总错了 或者是有改过账
追问: 管理费用对应也就看这个管理费用对吧
回答: 对的 就是这栏的数字
追问: 加起来对不上,试了几个季度的都对不上
回答: 利润总额是一样的么
追问: 第四季度对上了前面三个季度对不上,会不会是改过帐
追问: 资产负债表里面的其他应付款直接看金蝶上的对不上啊,其他应付款需要计算填列吗
回答: 对的 那就肯定是改过账了 没有修改电子税务局的报表
追问: 那我资产负债表里面的其他应付款直接看金蝶上的对不上啊,其他应付款需要计算填列吗
回答: 按照财务软件上出的报表 依次对应填列就可以了 其他报表项目都对上了没
追问: 其他的对上了
回答: 左右两边是平的 其他项目的数字是一样的 其他应付款 应该也一致