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CPA100用户2676

金蝶软件设计错误感觉,以前年度损益在结转损益之后自动变成这样的了。谁能知道一下么?

398 2021-01-26 09:44
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老师解答
2021-01-26 09:57

你好同学,这个你可以手动填一下凭证,不用自动结转这块同学,或者是他转完了你再修改一下

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CPA100用户2676
2021-01-26 09:59

追问: 这个是20年5月份发生的,我现在可以在20年12月份修改么?

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答疑老师
2021-01-26 10:00

回答: 你好同学,是的同学可以修改的

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CPA100用户2676
2021-01-26 10:01

追问: 那这种情况我12月份分录怎么写呢?

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答疑老师
2021-01-26 10:03

回答: 你好同学 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 用正常的表示,一个是这样一个是相反,我看你的分录应该是相反的就对了

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CPA100用户2676
2021-01-26 10:07

追问: 哎呀那我5月份发生的,12月份调整这个会不会影响我利润表?

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答疑老师
2021-01-26 10:09

回答: 你好同学,会影响的同学但是也应该影响是正常的

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CPA100用户2676
2021-01-26 10:16

追问: 额,那我季度申报表已经正常申报了。怎么办?

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答疑老师
2021-01-26 10:18

回答: 你好同学,建议你这边下月做一个调整就好了没事的

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CPA100用户2676
2021-01-26 10:20

追问: 那我跨年了啊

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答疑老师
2021-01-26 10:21

回答: 你好同学,你可以试一下同学,就是你这边撤回一下上月的报表重新填

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CPA100用户2676
2021-01-26 10:23

追问: 那所得税不就变了么,,,额!

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答疑老师
2021-01-26 10:25

回答: 你好同学,但是这块是真的影响你的,你不调就是犯法了

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CPA100用户2676
2021-01-26 10:29

追问: 嗯呢 我知道了 但是18-20年都没有计提法定公积。这个三年在20年一起计提可以么?

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答疑老师
2021-01-26 10:30

回答: 你好同学,可以一起提这块问题不大

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CPA100用户2676
2021-01-26 10:32

追问: 那你说犯法是,以前年度损益调整是20年的。这个我只能20年调整。21年1月调整可能不太行了?

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答疑老师
2021-01-26 10:36

回答: 你好同学,不是的同学,一般是第二年你在汇算清缴前调完都是合法的

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CPA100用户2676
2021-01-26 10:38

追问: 这个汇算清缴是怎么回事,但是这个分录实际上我还是在21年修改了,对么?

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答疑老师
2021-01-26 10:38

回答: 你好同学,一般是第二年的5.31日 前汇算清缴,这之前调账调表都是认可的

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