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144****8926

老师们,明明进货价全是整数。为什么系统自动结转时会有小数出来呢?控理库存商品应该是整数的。因为都是仪器设备。

22 2021-01-20 20:41
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老师解答

您好 没有剔除进项税额么

2021-01-20 20:41
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144****8926

追问: 老师,小规模的。不是一般纳税人。

2021-01-20 20:42
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答疑老师

回答: 您存货用的什么计价方式 

2021-01-20 20:43
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144****8926

追问: 老师,当初好像没有注意在哪设定了存货方式。现在在哪里查看?还可以改变吗?

2021-01-20 20:48
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答疑老师

回答: 在存货模块里面 或者在期初设置 您可以找找可能 可以改变 但是最好不要现在改变 等次年开始的时候再改变

2021-01-20 20:49
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144****8926

追问: 老师,一般用什么方法?暂时还没有找到。

2021-01-20 20:51
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答疑老师

回答: 用全月一次平均的比较多  会有小数点

2021-01-20 20:55
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144****8926

追问: 老师,找到了。用的是移动加权法。请教一下老师,现在这个存货存在差异,怎么解决呢?

2021-01-20 20:56
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答疑老师

回答: 用的这个方法 有小数点是正常的 不需要调整 

2021-01-20 20:57
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144****8926

追问: 老师,原来估价入库后,后面做无票全额收入。 借:库存商品 1000 贷:应收账款——暂估入账 1000 转成无票收入后 借:应收账款——暂估入账 1000 贷:库存商品 1000 结转成本 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000 可是感觉这样就不对了呢?库存商品全都在贷方。

2021-01-20 21:15
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答疑老师

回答: 转成无票收入后 借:应收账款——暂估入账 1000 贷:库存商品 1000 为啥要写这笔分录?

2021-01-20 21:15
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144****8926

追问: 老师,6月份开了销售发票,当时做了这一笔暂估入账。现在12月份了。这个没有进项票了。要做全收入。 即: 转成无票收入后 借:应收账款——暂估入账 1000 贷:库存商品 1000 结转成本 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000 可是感觉这样就不对了呢?库存商品全都在贷方。

2021-01-20 21:17
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答疑老师

回答: 转成无票收入后 借:应收账款——暂估入账 1000 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 您分录写错啦  结转成本 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000

2021-01-20 21:18
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144****8926

追问: 老师,估计是我没表达清楚,非常感谢您的耐心指导。 6月份开了一张销售票,当时没有进票,所以没有库存,做了两笔分录。 第一笔:估价入库 借:库存商品 贷:应收账款——暂估入账 第二笔以销售发票为准 借:应收账款——某单位 贷:主营业务收入 应交税金——应交增税税 现在12月份,也就是原来暂估入库那个成成要结转出来。因为没进的票回来了。即6月份是没有成本。 所以,十二月份的分录应该怎么做?

2021-01-20 21:24
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答疑老师

回答: 那您把当时的结转成本分录红冲 然后根据收到的发票再写分录啊 

2021-01-20 21:25
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144****8926

追问: 老师,没有成本票,6估价了1000元。系统自动算的成本。现在12月份。即,要把6月份估的这个1000元。调整成纯收入,

2021-01-20 21:29
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答疑老师

回答: 6月份开了一张销售票,当时没有进票,所以没有库存,做了两笔分录。 第一笔:估价入库 借:库存商品 贷:应收账款——暂估入账 第二笔以销售发票为准 借:应收账款——某单位 贷:主营业务收入 应交税金——应交增税税 您这个没有写结转成本的分录啊  不需要转出成本啊

2021-01-20 21:30
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144****8926

追问: 老师,用的是进销存的账套。所以成本是自动结转的。

2021-01-20 21:32
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答疑老师

回答: 成本是自动结转的  分录怎么样的 

2021-01-20 21:32
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