同学,你好,上个月有没有问题,如果没有,看一下有没有红冲之类的凭证
追问: 老师,12月份有红冲的管理费凭证,那利润表里面的 管理费用本年累计数也应该包括红冲的管理费了阿,是这样吗,谢谢啦
回答: 估计问题在这儿,你红冲的分录写一下,看看
追问: 分录没问题呢,以前记管理费 后来发现错了就红冲了,就是金额相等的做了个负的,利润表里面的本年累计数怎么能与多栏账的借贷方金额不一致呢,谢谢老师了
回答: 同学,你好,这样,你看一下,哪个对,哪个不对,差的金额是不是这笔,如果是,我想你的管理费用是做的红冲还是反方向,有的时候财务软件系统不采集反方向的数据,所以建议你是红冲做。
追问: 是红冲的呢,
回答: 同学,你好,那应该没有问题了,看看差是不是这个数据了,如果是那就应该是这儿的问题,你再研究一下原因。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,12月份有红冲的管理费凭证,那利润表里面的 管理费用本年累计数也应该包括红冲的管理费了阿,是这样吗,谢谢啦
回答: 估计问题在这儿,你红冲的分录写一下,看看
追问: 分录没问题呢,以前记管理费 后来发现错了就红冲了,就是金额相等的做了个负的,利润表里面的本年累计数怎么能与多栏账的借贷方金额不一致呢,谢谢老师了
回答: 同学,你好,这样,你看一下,哪个对,哪个不对,差的金额是不是这笔,如果是,我想你的管理费用是做的红冲还是反方向,有的时候财务软件系统不采集反方向的数据,所以建议你是红冲做。
追问: 是红冲的呢,
回答: 同学,你好,那应该没有问题了,看看差是不是这个数据了,如果是那就应该是这儿的问题,你再研究一下原因。