您好!2018年结转22728.76元是对的,不需要做调整,20133.06元是未分配利润科目,如果没有分配就不需要结转。
追问: 实际我18年的未分配利润是21430.91,因为弥补了17年的亏损1297.85,我在报税的时候做了弥补的,那是不是说我18年就多结转了1297.85,还是说按您说的我就该结转本年利润22728.76?
追问: 我19年的未分配利润是7万多,我也结转了,结转后告诉我还有2万多的余额 本年利润结转数不是对着资产负债表中的那个未分配利润结转么?
回答: 账务处理就按21430.91结转,报表上的余额就是弥补过亏损的金额。结转本年利润按科目余额表本年利润科目余额结转。
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追问: 实际我18年的未分配利润是21430.91,因为弥补了17年的亏损1297.85,我在报税的时候做了弥补的,那是不是说我18年就多结转了1297.85,还是说按您说的我就该结转本年利润22728.76?
追问: 我19年的未分配利润是7万多,我也结转了,结转后告诉我还有2万多的余额 本年利润结转数不是对着资产负债表中的那个未分配利润结转么?
回答: 账务处理就按21430.91结转,报表上的余额就是弥补过亏损的金额。结转本年利润按科目余额表本年利润科目余额结转。