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CPA100用户9122

请问我2017年亏损了1297.85,也做了本年利润结转,2018年时盈利了22728.76,实际弥补亏损后我应该结转21430.91.但我做结转本年利润的时候还是结转了22728.76,到了2019年我又把这个1297.85调整回来了,2019年的未分配利润为70132.07,我结转后结帐提示说还有余额,我看了下科目余额表,下面怎么会还有个20133.06的贷方余额,这个余额就是21430.91-1297.85后的余额,请问现在这个情况该怎么办?

256 2021-01-20 11:36
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老师解答
2021-01-20 13:11

您好!2018年结转22728.76元是对的,不需要做调整,20133.06元是未分配利润科目,如果没有分配就不需要结转。

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CPA100用户9122
2021-01-20 13:31

追问: 实际我18年的未分配利润是21430.91,因为弥补了17年的亏损1297.85,我在报税的时候做了弥补的,那是不是说我18年就多结转了1297.85,还是说按您说的我就该结转本年利润22728.76?

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CPA100用户9122
2021-01-20 13:32

追问: 我19年的未分配利润是7万多,我也结转了,结转后告诉我还有2万多的余额 本年利润结转数不是对着资产负债表中的那个未分配利润结转么?

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答疑老师
2021-01-20 13:37

回答: 账务处理就按21430.91结转,报表上的余额就是弥补过亏损的金额。结转本年利润按科目余额表本年利润科目余额结转。

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