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CPA100用户3345

老师刚接的一家培训机构的账,发现2019年的事业结余其实就是本年利润都是2020年1月第一个凭证结转,就是这张凭证,为什么呢

366 2021-01-19 20:09
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老师解答
2021-01-19 21:12

你好,同学。这是将结余转到事业基金里面的结转 分录。

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CPA100用户3345
2021-01-19 21:14

追问: 老师我知道的。我问的是为啥不是年底转

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CPA100用户3345
2021-01-19 21:14

追问: 老师刚接的一家培训机构的账,发现2019年的事业结余其实就是本年利润都是2020年1月第一个凭证结转,就是这张凭证,为什么呢

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答疑老师
2021-01-19 21:16

回答: 正常情况是年底结转,有 可能是上年忘记了,所以本年补的。

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CPA100用户3345
2021-01-19 21:17

追问: 老师不是的 都是第二年的年初转

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CPA100用户3345
2021-01-19 21:17

追问: 我想知道对编制报表有什么影响

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CPA100用户3345
2021-01-19 21:18

追问: 就是年底转和年初转报表编制一样吗

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答疑老师
2021-01-19 21:22

回答: 不影响,你这财务 报表 总数据不影响 只是净资产科目内部金额 会有差异

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CPA100用户3345
2021-01-19 21:24

追问: 老师您能给我讲讲吗?就是这个净资产科目内部金额差异不明白

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CPA100用户3345
2021-01-19 21:27

追问: 我也发现未分配利润(报表用的是企业报表)期末减期初的差额等于当年的净利润

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答疑老师
2021-01-19 21:27

回答: 你这结余和基金都是净资产科目。 就是两科目不影响净资产总金额。

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