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甲公司是仓储公司,弄坏乙客户的食品,甲公司应收乙公司仓储费23000元,现在乙公司把弄坏的食品20000元给甲公司开具了专票,剩余3000元仓储费也不在支付给甲公司,甲公司该怎么做账?开具食品的专票可以抵扣吗?

105 2021-01-19 18:23
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老师解答

您好,甲取得商品用途是?甲按23000开票。取得20000食品3000营业外支出

2021-01-19 18:42
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134****2432

追问: 因为甲把乙的食品,鸡肉弄坏了,然后乙就把这2万块钱鸡肉开成专票给甲了,抵减需要支付甲的库费

2021-01-19 18:43
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答疑老师

回答: 您好,甲是否抵扣进项税,看甲取得食品的用途

2021-01-19 18:47
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134****2432

追问: 食品已经坏了,直接丢了

2021-01-19 18:47
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答疑老师

回答: 您好,那是不可以抵扣进项税。

2021-01-19 18:49
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134****2432

追问: 一部分好的分给员工吃了,一部分坏了,

2021-01-19 18:50
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答疑老师

回答: 您好,都是不能抵扣进项税

2021-01-19 18:51
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134****2432

追问: 那这2万可以作为仓储成本入账吗?3000做营业外支出入账?

2021-01-19 18:52
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答疑老师

回答: 您好,20000做营业外支出(扔掉部分),吃的部分计入管理费用~福利费

2021-01-19 18:54
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134****2432

追问: 甲应收乙仓储费23000元,现在乙给甲开了2万发票,3000元直接不支付了,有发票得2万和没有发票的3000元都做营业外支出?

2021-01-19 19:01
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答疑老师

回答: 您好,20000部分,吃的部分做福利费,扔掉部分和3000做营业外支出

2021-01-19 19:05
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