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151****3812

一般纳税人,简易征收,已经认证的专票,税款也抵扣了,这个怎么做账呢?

43 2019-12-06 17:36
老师解答
答疑老师
答疑老师

进项税额转出,你附表2中需要转出才可以,你认证只能先挂进项税额下面

2019-12-06 17:43
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151****3812

追问: 进项税额转出的 分录怎么做呢??

2019-12-06 17:44
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答疑老师

回答: 需要看你之前不含税做啥,现在转出就做借xx 贷进项税额转出

2019-12-06 17:46
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151****3812

追问: 收到发票的分录:借:xx,应交税费_应交增值税_进项税额,贷:银行

2019-12-06 17:48
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答疑老师

回答: 那现在转出做借xx 贷进项税额转出就可以

2019-12-06 17:49
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