同学你好 是金额和税额开错了吗
追问: 是按照含税单价开的,金额和税额都错了,对方认证了,又提出开红字发票,我方11月也做销售了
回答: 12月冲销11月的收入确认分录 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应收账款 重新确认收入
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 是按照含税单价开的,金额和税额都错了,对方认证了,又提出开红字发票,我方11月也做销售了
回答: 12月冲销11月的收入确认分录 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应收账款 重新确认收入