你好 可以的。 你可以暂估成本的 ; 是的就这样处理。
追问: 12暂估的成本多了,1月的时候还得再写一步分录,这个怎么写呀
回答: 你好 暂估多了 就得 1月红冲的。 你走的是成本科目是哪个 。工程施工吗
追问: 科目是工程施工,会计分录我不会,您教教我
回答: 你好 那你就直接做哈 : 暂估成本入账的分录 借:成本 贷:应付账款2021年1月收到进项票时冲回之前暂估成本 借:成本(红字)贷:应收账款(红字),然后留下次抵扣进项税分录是借:成本 借:应交税金-进项税 贷:应付账款
追问: 12月暂估多了的成本怎么办,冲回分录是什么
回答: 你好 借工程施工 负数贷应付账款负数
追问: 好的 谢谢老师
回答: 没事的。希望能帮到你
追问: 请问,那个1月的成本是不是没办法抵12月的成本了
回答: 你好 是的。 不能的。 两个都是不同年份的了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 12暂估的成本多了,1月的时候还得再写一步分录,这个怎么写呀
回答: 你好 暂估多了 就得 1月红冲的。 你走的是成本科目是哪个 。工程施工吗
追问: 科目是工程施工,会计分录我不会,您教教我
回答: 你好 那你就直接做哈 : 暂估成本入账的分录 借:成本 贷:应付账款2021年1月收到进项票时冲回之前暂估成本 借:成本(红字)贷:应收账款(红字),然后留下次抵扣进项税分录是借:成本 借:应交税金-进项税 贷:应付账款
追问: 12月暂估多了的成本怎么办,冲回分录是什么
回答: 你好 借工程施工 负数贷应付账款负数
追问: 好的 谢谢老师
回答: 没事的。希望能帮到你
追问: 请问,那个1月的成本是不是没办法抵12月的成本了
回答: 你好 是的。 不能的。 两个都是不同年份的了