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CPA100用户7331

老师,我们是湖北的小规模纳税人,第三季度的时候公司有利润我计提了企业所得税,但是有延期缴款的政策,然后款就没有缴纳。然后第四季度的时候公司一年是亏损的,请问之前计提的企业所得税怎么做账啊

339 2021-01-15 16:45
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老师解答
2021-01-15 16:45

你好,红冲之前计提的所得税的呢

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CPA100用户7331
2021-01-15 16:58

追问: 红冲之后我的利润表跟资产负债表的勾稽关系相差了那个计提企业税的数据,怎么弄啊

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答疑老师
2021-01-15 17:43

回答: 不会啊,那是报表不对吧

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