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老师你好,我们是支大于收的事业单位,在第四季度中,我们一共开了两次发票。一次是10万的增值税专用发票,一次是35万的普通发票。在进行增值税小规模纳税人申报时,填写附列资料中,应税行为(3%征收率)中全部含税收入是填45万吗?其次在申报表中,本期数下应如何填列?最后,本期应纳税额减征额如何计算?麻烦解答一下问题

91 2021-01-14 20:15
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老师解答

对的,按照45万进行申报,那么申报之后你是按照1%进行缴纳,中间的2%是减免,在增值税的这个报表里面有一行专门的减免税额,你把这个2%写进去就可以了。

2021-01-14 21:38
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