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135****4041
咨询个问题,我现在要做12月的工资表,表中个税社保公积金所属期应该是哪个月?
72
2021-01-14 17:17
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你好 工资表对应的个税及四金都应该是12月
2021-01-14 17:18
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老师,公司员工去别的单位临时兼职所得,按照什么缴纳个人所得税。
答:
这个按劳务报酬所得代扣个税,支付单位代扣 ,没有考勤,没有按月发工资,不是独立吧,这个兼职?
老师,请问建筑工地挖机等机械用油计入什么会计科目
答:
你好,建筑工地挖机等机械用油,计入工程施工—间接费用科目核算
[计算]某股份有限公司为增值税一般纳税人,2019年9月 发生经济业务如下: 1.购进一批电子元件,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运输费用,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0. 18万元; 2.该公司接受安顿控股公司投资转入钢材一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税13万元; 3.购进包装箱等低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额为6万元,增值税为0.78万元; 4.销售智能体育用品一批,取得不含税销售额200万元, 另收取包装物租金1.13万元;5.采用以旧换新方式销售智能体育用品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价1万元,实际取得6.91万元; 6.因仓库管理不善,8月购进的一批工具被查,该批工具的买价为8万元(购进时进项税额已抵扣)。 已知:该公司取得增值税专用发票均符合规定,并已认证通过;购进和销售产品使用增值税税率13%。 要求:请分步廉计算当月应纳增值税额。 (1)当期允许抵扣进项税合计为多少? 2)当期应计提销项税额为多少? (3)当期应纳增值税额为多少
答:
你好,同学。正在为你解答。
老师,您好。我们老板的一个山厂,就当做内部账吧。以前做账的会计也不太专业,也是一直延续下来的账就那么做了,这会老板让我调节成和实际相符的。我都乱了阵脚。已经对账了,应收账款有数了,应付账款也有数了,库存商品也有数了,老板自己的其他应付款让调节成0。就相当于老板自己要从现在,按照实际来做账。
答:
同学你好 调整零话是转到营业外的
老师为什么电商退货和换货做的分录不一样呢?还有商品成本一般都是昨算的,平台只给商品成本数据而已
答:
你好,这个退货是有商品退回不会再发出,所以这个冲掉主营业务成本,把你之前结转成本冲掉 ,换货话,这个是需要后面还有商品发出的,所以这个发出商品
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企业目前是小规模,销售额多少时 要转一般纳税人?
答:
同学你好 任意连续12个月超过五百万就要升级
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一般纳税人企业2020年一整年都是按照免税开具的发票,所以我就想问一下大家关于3%税率业务的企业,你们今年2021年是怎么开具发票的?
答:
你好 税率安百分之一的
3
老师,我六月份,忘记抵扣进项票了,我缴税了,但是是我个人出钱缴的。那这个需要入账吗?,还有就是六月的进项票,都抵到了七月,
答:
您好,可以报销出来入账。 六月进项抵到七月份这个是没有关系的
4
你好,请问商场支付给供货方的金额大于发票金额,多出来的无票支付部分,供应商以实物返利形式给到商场,这样该怎么做分录,还是不论怎么做,应付账款都会有挂帐,这是错误行为。
答:
你好,这个是错误行为,其实是虚开发票了
5
农业合作社领到一笔科技局发的项目奖励金,老板用企业网银转到自己账户下了,请问如何做账?(能否不走个税?)
答:
一、收款时,分录是: 借:银行存款 贷:营业外收入——政府补助 二、付款时分录是: 借:其他应收款——XX老板 贷:银行存款 让老板拿开支的费用发票报销冲账,或者是还回公司款项。如果是不还回,属于利息、股息、红利的分红处理,需要征收20%的个人所得税
6
您好,请问怎样根据财务报表中的应交增值税的期末余额和期初余额计算一年内应交多少增值税呀?
答:
你好 用资产负债表看不出 有利润表吗?利润表中有披露城建税的话 也计提准确的话 城建税/0.07或是0.05推算出缴纳的增值税 城建税的税率您得看下您所在地的税率
7
老师,问看看喃,老板买房作为公司的经营场所,是以个人的名义买划算,还是以公司的名义划算?
答:
你好,同学。 对于购买时的税,不管企业还是个人都是一样的。‘ 只是企业购买后,可作为企业资产,折旧可税前 扣除,减少所得税
8
甲公司于2012年1月1日从证券市场购入乙公司发行在外的股票30 000股作为其他权益工具投资,每股支付价款10元,其中包含已宣告尚未发放的现金股利0.8元。另支付相关费用6 000元。2012年12月31日,这部分股票的公允价值为275 000元,该价格下跌为正常的价格波动,则甲公司2012年因持有该金融资产对损益的影响金额为( )元。 请老师帮我算算,谢谢!
答:
同学你好,老师正在计算中。
9
每年填的认缴出资时间, 都不一样, 实缴出资时间也不一样, 比如实缴出资额2015年填实缴了3万, 然后2016年实缴出资额又填了个0万元 。2015年填的认缴出资时间是2025年 ,2016年填的实缴出资时间又填的是2020年 。这样申报对公司会有影响吗 该如何调整 ?
答:
你好 实际分别是多少的 或者现在是多少的
10
老师你好,请问公司一员工休产假期间没发工资,然后公司把收到的生育津贴转给员工了,那这笔款怎么做帐,算福利费还是算工资呢
答:
你好,这个不属于你们公司的费用,直接走往来就可以了。
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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