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177****5420

L15列减:符合8486.9元,是否不用交?还是以后要交?

100 2021-01-14 15:59
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老师解答

是不用交,这个以后是不是交,看你这个后面4季度申报的时候是不是有利润,要是是亏损也不需要交,

2021-01-14 16:01
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177****5420

追问: 全年有45万的利润,那如果是什么时候需要交呢

2021-01-14 16:03
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答疑老师

回答: 你们有没有弥补以前年度亏损,然后固定资产一次扣除的优惠,这个减掉之后,,再乘以利率,减掉之前季度实际预缴的就是你需要交的。

2021-01-14 16:09
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答疑老师

回答: 这个是4季度申报的时候你看这个1-12月利润总额,之后算我上面说算,

2021-01-14 16:09
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177****5420

追问: 以前都是有利润的

2021-01-14 16:11
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答疑老师

回答: 这个没有弥补亏损,也没有一次扣除,这个1-12月利润总额是多少,是不是小型微利企业假设就是40万 40万*5%-1季度预缴所得税,=4季度实际交,你这个是包括3季度数据了

2021-01-14 16:19
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177****5420

追问: 好晕啊,才来接半个月,要缴所得税2万多,老板又是那种不懂的,又要说七说八的

2021-01-14 16:22
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答疑老师

回答: 你这个对应不想交,就白条暂估入库,后续次年5.31号之前取得发票,回来, 国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告 国家税务总局公告2011年第34号   六、关于企业提供有效凭证时间问题   企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。    没有就汇算清缴纳税调增,

2021-01-14 16:32
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177****5420

追问: 白条入账,以费用或成本入?现在都1月了还来得及吗

2021-01-14 16:35
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答疑老师

回答: 现在1月,但是做12月的账,你就根据这个白条费用成本,然后做了12月上面就可以,这个月纳税申报期是20号截止。

2021-01-14 16:40
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