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189****7507

老师,请问下一般纳税人进项发票这个季度不抵扣,留以后抵扣,这个季度的增值税报表上进项税额明细表有什么要求呢

51 2021-01-14 15:11
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老师解答

进项税额明细表,没有要求。按认证勾选的正常填报

2021-01-14 15:12
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189****7507

追问: 我这个季度没有勾选,增值税报表上没有勾选的金额要体现吗

2021-01-14 15:19
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答疑老师

回答: 进项税额明细表不用填数了。

2021-01-14 15:21
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189****7507

追问: 不需要填写在待抵扣进项税额里吗

2021-01-14 15:25
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答疑老师

回答: 不需要填写在待抵扣进项税额里。

2021-01-14 15:30
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189****7507

追问: 那电子税务局增值税部分,关于不抵扣的数据,不需要任何填写吗

2021-01-14 15:41
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答疑老师

回答: 留抵的进项,不需要任何填写

2021-01-14 15:52
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189****7507

追问: 你的意思是说,它是留抵得进项,但不需要填写在待抵扣进项税额里面,是吗

2021-01-14 15:55
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答疑老师

回答: 是的,你的理解是对的。

2021-01-14 15:59
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189****7507

追问: 好的,谢谢老师

2021-01-14 16:04
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答疑老师

回答: 好的,祝你工作顺利。请五星好评!

2021-01-14 16:06
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