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181****9549

老师您好!请帮我看一下小规模纳税人,自家单位电脑上开具的季度4万元销售额。申报表填的对吗?

35 2021-01-14 13:32
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老师解答

您好,40000元是开的3个点的专用发票吗?

2021-01-14 13:35
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181****9549

追问: 开的一点

2021-01-14 13:41
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181****9549

追问: 来的4万,按1%的

来的4万,按1%的
2021-01-14 13:42
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181****9549

追问: 错字了!/::-| 开的

2021-01-14 13:43
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答疑老师

回答: 好的,那第一第二行应该填39603.96 第16栏应该填792.08,增值税减免明细表也是792.08

2021-01-14 13:46
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181****9549

追问: 之前是这样填的不通过

2021-01-14 13:53
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答疑老师

回答: 你再试一下,看是什么提示

2021-01-14 13:54
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181****9549

追问: 与附列资料那张表不符

2021-01-14 13:55
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答疑老师

回答: 中间那列附列资料不需要填

2021-01-14 13:55
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181****9549

追问: 是开的4万专票1个点的,不是税务局代开,自家单位系统开的。

2021-01-14 13:58
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答疑老师

回答: 嗯,这个也是填在第一第二栏的

2021-01-14 14:00
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