你好,同学,建议第二种,冲减收入,按冲减后的金额作为计税依据处理
追问: 每个税都是多少呢老师。具体怎么操作可以告诉我下吗
回答: 比如返的100 那么减少增值税100×增值税率 附加税,增值税×12% 所得税,100×所得税率
追问: 怎么冲减收入,能说的详细点吗。还有税率是多少啊
回答: 返开发商,开发商再返客户,就相当于冲减了收入
追问: 为啥开发商还要给客户啊,钱最终是到开发商手里
回答: 你是返租给客户,你返给开发商,然后返客户,这样冲减开发商租金收入
追问: 我是返租金给客户,客户给开发商。就截止了,或者我返租金给开发商等于替客户还贷,一步到位忽略客户
回答: 是否有相关正约定,这个过程,如果有,帐上也可以冲减收入处理
追问: 老师你能帮我看下吗 ,这块我不是很会,还麻烦你详细解答下
追问: 能不能把这两种情况分别和我说下啊,对应的税和税率
回答: 1,开发商处理 借,银行存款 贷,长期应收款 2,开发商处理 借,银行存款 贷,主营业务收入 2就是冲减了收入了
追问: 对应的税和税率是多少呢
回答: 增值税9%,附加税是增值税12%
追问: 我是代理商这边的,也是这么操作吗
回答: 代理商这一边,他就是作为代收代付处理。
追问: 两种情况都是一样的税率?
回答: 你这个只有第二种情况可以能够影响你的税,第一种情况压根儿就不会影响你的税,哪里存在税率的问题。
追问: 老师,但是不管哪种代理商都是要开票的呀,租金发票是代理商开
追问: 老师,能麻烦您回答下吗 ,这块我也不懂
回答: 代理商都是要开票的呀,这个代理商他是按照他的这个代理服务费来作为收入,你这里这个租金的实际收取方式属于开发商呀,你只有把这个钱返给开发商,开发商付出去才能够充钱开发商的收入。
追问: 那就是说站在代理商角度,第一种合适是吧,代理商不用交税是吧
追问: 老师,是我这样理解的吗 ,能麻烦回复下吗
回答: 对的,如果说正在代理商的角度,第一种是可以的,但如果说真的开发商的角度肯定第二种,他更节税。
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追问: 每个税都是多少呢老师。具体怎么操作可以告诉我下吗
2021-01-14 13:41回答: 比如返的100 那么减少增值税100×增值税率 附加税,增值税×12% 所得税,100×所得税率
2021-01-14 13:46追问: 怎么冲减收入,能说的详细点吗。还有税率是多少啊
2021-01-14 13:49回答: 返开发商,开发商再返客户,就相当于冲减了收入
2021-01-14 13:51追问: 为啥开发商还要给客户啊,钱最终是到开发商手里
2021-01-14 13:55回答: 你是返租给客户,你返给开发商,然后返客户,这样冲减开发商租金收入
2021-01-14 13:58追问: 我是返租金给客户,客户给开发商。就截止了,或者我返租金给开发商等于替客户还贷,一步到位忽略客户
2021-01-14 14:21回答: 是否有相关正约定,这个过程,如果有,帐上也可以冲减收入处理
2021-01-14 14:23追问: 老师你能帮我看下吗 ,这块我不是很会,还麻烦你详细解答下
追问: 能不能把这两种情况分别和我说下啊,对应的税和税率
2021-01-14 14:29回答: 1,开发商处理 借,银行存款 贷,长期应收款 2,开发商处理 借,银行存款 贷,主营业务收入 2就是冲减了收入了
2021-01-14 14:32追问: 对应的税和税率是多少呢
2021-01-14 14:33回答: 增值税9%,附加税是增值税12%
2021-01-14 14:41追问: 我是代理商这边的,也是这么操作吗
2021-01-14 15:23回答: 代理商这一边,他就是作为代收代付处理。
2021-01-14 15:25追问: 两种情况都是一样的税率?
2021-01-14 15:42回答: 你这个只有第二种情况可以能够影响你的税,第一种情况压根儿就不会影响你的税,哪里存在税率的问题。
2021-01-14 15:47追问: 老师,但是不管哪种代理商都是要开票的呀,租金发票是代理商开
2021-01-14 16:00追问: 老师,能麻烦您回答下吗 ,这块我也不懂
2021-01-14 16:09回答: 代理商都是要开票的呀,这个代理商他是按照他的这个代理服务费来作为收入,你这里这个租金的实际收取方式属于开发商呀,你只有把这个钱返给开发商,开发商付出去才能够充钱开发商的收入。
2021-01-14 16:14追问: 那就是说站在代理商角度,第一种合适是吧,代理商不用交税是吧
2021-01-14 16:51追问: 老师,是我这样理解的吗 ,能麻烦回复下吗
2021-01-14 17:05回答: 对的,如果说正在代理商的角度,第一种是可以的,但如果说真的开发商的角度肯定第二种,他更节税。
2021-01-14 17:29