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现在税务把代开发票下放到邮政局了,譬如私车公用需要开票的,以前是代开代扣个税及附加税,现在不免税的情况下只代扣附加税,如果企业需要代扣个税是按照以前代开代扣差额扣除?还有如:代开的人工费等
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2021-01-14 11:40
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你好 按照 你们租金收入来 代扣代缴个税的 。
2021-01-14 11:59
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老师,一般纳税人增值税月末贷方有余额,分录怎么做,借方有余额可以不处理
答:
您好,一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
8月份认证了一部分以前的发票,是不是要做入库处理?
答:
你好 是的 需要确认成本费用 如果是材料或商品 做入库
老师,我11月做的报税账套里的所有借:进项税额的专票,做完帐后还得一张张的去翻凭证找出对应的抵扣联去勾选认证吗?有什么快速的方法吗
答:
你好,(绿色的)抵扣联不要贴进去的,贴另一联就可以了。抵扣联每月装订成册保存。
老师,这笔业务销售人员的工资计入了“主营业务成本”,解释里面说是因为该公司为服务业企业,那如果把销售人员的工资计入“销售费用”可以吗?
答:
你好,销售人员工资可以计入到销售费用中
把每笔业务输入到账套里,怎么做利润表
答:
你好,把凭证输入完之后,过账,结转损益,再过账,就可以点击报表(利润表),软件就会出具利润表的
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老师你好,我想咨询一下,我们是投资公司,现在开了二百多万的发票,内容是投资回报款,这种缴纳印花税的话要交印花税的哪一种税目呢?
答:
你好,同学。 你这投资,不存在印花税的问题的。 印花税,是经济合同、资金账薄等。你这不属于的。
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老师你好,这笔贷款怎么入账呢?
答:
您好 借;银行存款 贷;短期借款
3
老师,我填报电子税务局申报增值税的时候,显示了一个综合申报表。截止日期也是1月20号。但是我点进去之后什么都填不了。这个要怎么办?
答:
你好,同学。 什么都填写不了,综合申报, 通常是附加 税的?你这里是否是附加税信息
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商贸有限公司是一般纳税人,年销售一百万交多少税
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你好,老师,请问一下,金蝶K3wise里面,销售订单是赠送的,金额写的零,那这个订单需要生成销售发票并且做销售出库吗?
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同学你好,一般单独赠送在其他出库单里处理
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老师,小规模,2020年第一季度,第二季度的账时,因为都不满30万,不要交增值税,2个季度增值税共2000,就没有做应交税费这个科目,现在要结2020年的账,可以补做分录,借,主营业务收入 2000贷,应交税费 2000吗?
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年底了。公司购买苏果卡500块钱和200块钱坚果礼盒给每个员工,这500预付款和200食品怎么做账,都要计入工资里面计算个人所得税吗?
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答:
同学你好 速动资产除以流动负债 速动资产等于流动资产减去应收账款,存货
9
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答:
你好,之前的问题具体是?
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老师刚接的一家培训机构的账,发现2019年的事业结余其实就是本年利润都是2020年1月第一个凭证结转,就是这张凭证,为什么呢
答:
你好,同学。这是将结余转到事业基金里面的结转 分录。
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齐红
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职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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