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182****6932

老师您好,20年我们开了票1541530元,款收到了,但是没有成本票,最后老板给了我一些身份证做的工资,我分做成4个月的工资了,最后金额还是做成1541530了。工资也已经计提了,款项收到后被其他公司借出去了,我原本想着20年年底还回来,然后我们把现金取出来,当成工资发放了,然后这账就平了,但是最后对方公司没还,我这笔账就不平,只是计提了,没有发放,我现在计提的数字是1500000元,然后就等着今年还了把工资发掉。我想问的是老师,我的这个做法合适不,还有就是我按150万这个数字计提上合不合适呢。

28 2021-01-14 11:35
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老师解答

同学你好 你按照应发的金额做工资就行了,你报了个税保证他们不申诉就行了

2021-01-14 12:16
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182****6932

追问: 好的,感谢老师,那我就按实际的工资计提上。然后个税我也报到今年是可以的嘛

2021-01-14 14:33
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答疑老师

回答: 嗯,现在是报12月的出勤工资

2021-01-14 14:39
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182****6932

追问: 好的,非常感谢老师。

2021-01-14 15:02
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答疑老师

回答: 满意请给五星好评,谢谢

2021-01-14 15:11
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