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180****8007

我想咨询下就是入账入研发支出的-费用化支出-直接材料/其他费用的我月末要手动结转吗

99 2021-01-14 11:35
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老师解答

你好,这个费用化支出是放在研发费用下面的。跟管理费用,销售费用一样,如果软件有自动结转,你们就不需要手动结转了

2021-01-14 11:38
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180****8007

追问: 如果要结转分录该怎么入呢

2021-01-14 11:39
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答疑老师

回答: 你好,结转分录是 借:本年利润 贷:研发费用

2021-01-14 11:41
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180****8007

追问: 您好,是结转损益吗?系统自动结转损益,但是借;本年利润贷;管理费用不是研发

2021-01-14 14:14
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答疑老师

回答: 你好,你的财务软件没有升级吧。你是做在了管理费用---研发支出这个科目的吧

2021-01-14 14:15
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180****8007

追问: 我是要手动结转研发支出到管理费用,然后系统结转管理费用-费用化支出-直接材料

2021-01-14 14:17
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答疑老师

回答: 你好,如果你一级科目已经是有研发支出了,那么就不需要再结转到管理费用的,是系统自动有结转的

2021-01-14 14:21
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180****8007

追问: 但是系统结转就看到了借;本年利润贷管理费用

2021-01-14 15:17
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答疑老师

回答: 你好,这个应该是你放到了管理费用的二级科目吧,因此才这样结转的

2021-01-14 15:19
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180****8007

追问: 不是呢,我入研发材料就是还没结转的时候都是入一级科目研发支出呢,然后在一级科目增加费用化支出

2021-01-14 15:26
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答疑老师

回答: 你好,根据你的描述。应该是系统没有自动结转,那么只能手动结转了

2021-01-14 15:30
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180****8007

追问: 之前工资就是手动结转管理费用,我想知道的就是多笔研发材料分录就结转多笔吗,可以汇总结转吗

2021-01-14 15:32
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答疑老师

回答: 你好,可以汇总结转的。 另一方面,这个研发费用没有自动结转的话,可以让财务软件的工程师帮忙处理一下的

2021-01-14 15:35
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180****8007

追问: 一般都是有知道结转的吗

2021-01-14 15:37
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答疑老师

回答: 是的,升级完软件都会自动结转的,你没有自动结转就不对了

2021-01-14 15:38
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180****8007

追问: 好的呢,谢谢老师的细心答复。

2021-01-14 15:40
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答疑老师

回答: 不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

2021-01-14 15:43
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