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186****1442

我想请问一个问题是这样,原来我们前123季度呢,因为都是每个季度都销售额都不满30万哦,那他我,我就在那个增值税的那个小规模纳税人里面填报,就是填那个免税销售额的第四行免税销售额那里填的,那现在呢,我们这个季度第四个季度呢。就超过了30万,那我是不是我就应该在第一栏应征应征增值税不含税销售额3%的增速率把那个销售额填上去是这样的吗?

72 2021-01-14 10:22
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老师解答

你好  具体是什么行业

2021-01-14 10:26
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186****1442

追问: 烟花爆竹 还有,因为今年疫情,超过30万我们虽然是征收了三个点,但是会优惠两个点的,那我就想问一下我是不是应该再填一张增值税减免税申报明细表?那这张表是怎么填的呢?

2021-01-14 10:32
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答疑老师

回答: 可以享受减免的 不含税销售额 填在主表的第3行     减免税表   选择代码     2.3.4列 不含税销售额的2%

2021-01-14 10:35
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186****1442

追问: 是这样的吗 老师

是这样的吗  老师
2021-01-14 10:53
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答疑老师

回答: 是的      这个数=不含税销售额的2%     对应主表的 减征额(16行或者18行)

2021-01-14 10:55
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186****1442

追问: 那我在企业所得税申报表中也要填吗,怎么填 企业所得税申报表也是按季申报的

2021-01-14 11:27
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答疑老师

回答: 按照利润表填写就可以 是的 按季申报

2021-01-14 11:30
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186****1442

追问: 那我在企业所得税申报表中也要填减免明细吗,怎么填

2021-01-14 15:15
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答疑老师

回答: 所得税申报表 不需要填减免明细的

2021-01-14 15:19
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