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180****4559

# 提问 #从一个公司内分出一个分公司 这个公司就成总公司了 给新的分公司些固定资产 未结转完成本 和未分配利润等余额 作分公司的建帐期初数行吗?

47 2021-01-14 08:41
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老师解答

: 你好 是的。 你既然 分离出来了。 就得整理好 分公司那边 应该有的金额 来做期初建账的 ;比如固定资产价值 、成本 库存商品 、货币资金 、未分配利润 金额是多少 试算平衡后做期初 建账金额。

2021-01-14 09:05
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180****4559

追问: 但是 好多老师说不能转移到分公司 我们分公司独立核算企业所得税这里税务局也让各交各的 各自汇算

2021-01-14 10:04
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答疑老师

回答:  你好    你们要分离出去    要单独去建立的独立核算的公司  就这样来建账。 如果你们都不是独立核算的话 就不好分离的  

2021-01-14 10:12
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180****4559

追问: 从总公司账套中分离出来固定资产 未分配利润 现金 真的可以? 固定资产也不用开发票? 亏损的利润新的分公司入账也行???

2021-01-14 10:58
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答疑老师

回答:  你好    你们要先看你   分公司是独立核算的不  。  你们要先成立 然后总公司投资 分公司  或者是变卖固定资产给  分公司 这样来处理。 不然你总公司少了固定资产怎么处理科目  。 不好处理的。 未分配利润 和现金也得 按 实际情况来处理。    

2021-01-14 11:05
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180****4559

追问: 变卖要交税 还是不分离吧那 其他应付款移出吧 这不涉及税

2021-01-14 11:43
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答疑老师

回答:  你好 是的。      你们想总公司的利润和资产 你总不能随便转出去的。 你总得有依据的 

2021-01-14 11:46
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