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189****7932

您好,小额纳税人既开了3%专票又开了1%专票,如何填写增值税附列资料表?

68 2021-01-13 20:05
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老师解答

附列资料??这个是有差额纳税吗,这个 会有对应选择开1%多少,这个3%多少,选择合并相加填写含税下面,这不含税是自动生成,我看之前学员截图是有的,

2021-01-13 20:57
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189****7932

追问: 老是不对啊,不会填。开了23万3%专票又开12万1%专票,具体怎么填?

2021-01-13 21:01
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答疑老师

回答: 你这个是不是有差额纳税,没有先不填写, 直接空表保存,有差额纳税是有那个单独2行填写提示你咋填写的,

你这个是不是有差额纳税,没有先不填写, 直接空表保存,有差额纳税是有那个单独2行填写提示你咋填写的,
你这个是不是有差额纳税,没有先不填写, 直接空表保存,有差额纳税是有那个单独2行填写提示你咋填写的,
你这个是不是有差额纳税,没有先不填写, 直接空表保存,有差额纳税是有那个单独2行填写提示你咋填写的,
2021-01-13 21:02
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189****7932

追问: 不是差额纳税,但不填附列资料通不过

2021-01-13 21:05
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189****7932

追问: 有的对方要3%专票,有的业务要1%专票,不能都同时开吗?

2021-01-13 21:07
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答疑老师

回答: 可以同时开,你不填写提交显示啥,你可以截图看下吗,第8栏等于主表第一栏,你提示申报表都截图看下,

2021-01-13 21:09
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答疑老师

回答: 按这个倒推出来含税销售额,这个第5栏 ,发生额,和扣除额都是0 没有差额纳税话 你保证这个主表第一栏等于这个第8栏,

2021-01-13 21:28
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