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185****9497

老师,建筑公司异地项目预交的增值税在申报增值税进行抵扣时要不要做分录啊?

8 2021-01-13 19:07
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老师解答

你好不需要做分录,只需要做你交纳税款的愤怒。

2021-01-13 19:09
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185****9497

追问: 那这个预交税费明细科目下面一直有余额呢,怎么办

2021-01-13 19:10
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答疑老师

回答: 回来自己申报抵扣不就可以啦。

2021-01-13 19:12
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185****9497

追问: 申报抵扣了的,我的意思是账套里的会计明细科目有余额,当时抵扣的时候没有做任何分录处理

2021-01-13 19:14
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答疑老师

回答: 借应交税费未交增值税贷应交税费预交增值税。

2021-01-13 19:18
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185****9497

追问: 我抵扣的当月没做这个分录,现在做可以吗

2021-01-13 19:19
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答疑老师

回答: 你好 可以这么做的。

2021-01-13 19:23
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