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151****2311

老师,小规模纳税人10-12个月共开票260000元,税局代开专票128360.税率1%税额1270.9我第一张表填的对吗

8 2021-01-13 20:02
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老师解答

您好 季度销售额合计超过30万了 要全额缴纳增值税 不可以填小微企业栏次了 专票填2栏 自己开具普通发票填税控器具开具的栏次

2021-01-13 20:11
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151****2311

追问: 附加税计税依据是不是普通发票的税额加代开发票的税额

2021-01-13 20:20
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答疑老师

回答: 附加税计税依据是单位实际缴纳的增值税

2021-01-13 20:21
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151****2311

追问: 老师我们这个季度超30万,实际缴纳税额就是代开专票税额和税控盘开具普票税额

2021-01-13 20:23
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答疑老师

回答: 那就是您实际缴纳的增值税 减半征收啊

2021-01-13 20:25
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151****2311

追问: 填第一张表会自动减半征收吗

2021-01-13 20:31
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答疑老师

回答: 填第一张表不会自动减半征收

2021-01-13 20:32
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