您好 季度销售额合计超过30万了 要全额缴纳增值税 不可以填小微企业栏次了 专票填2栏 自己开具普通发票填税控器具开具的栏次
追问: 附加税计税依据是不是普通发票的税额加代开发票的税额
回答: 附加税计税依据是单位实际缴纳的增值税
追问: 老师我们这个季度超30万,实际缴纳税额就是代开专票税额和税控盘开具普票税额
回答: 那就是您实际缴纳的增值税 减半征收啊
追问: 填第一张表会自动减半征收吗
回答: 填第一张表不会自动减半征收
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追问: 附加税计税依据是不是普通发票的税额加代开发票的税额
2021-01-13 20:20回答: 附加税计税依据是单位实际缴纳的增值税
2021-01-13 20:21追问: 老师我们这个季度超30万,实际缴纳税额就是代开专票税额和税控盘开具普票税额
2021-01-13 20:23回答: 那就是您实际缴纳的增值税 减半征收啊
2021-01-13 20:25追问: 填第一张表会自动减半征收吗
2021-01-13 20:31回答: 填第一张表不会自动减半征收
2021-01-13 20:32