你好 是的。 正常的话是需要计提的
追问: 职工社保一直都是直接 借:管理费用,贷:库存现金,这样影响吗
回答: 你好 会影响。 你们没有走这个科目计提哦 先计提
追问: 2年一直都计提过
追问: 打错了,是一直没计提过
追问: 老师,具体是影响什么呢
回答: 你好 就是汇算清缴你不好填写表格。 实际也违背了会计准则做账要求
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追问: 职工社保一直都是直接 借:管理费用,贷:库存现金,这样影响吗
2021-01-13 18:54回答: 你好 会影响。 你们没有走这个科目计提哦 先计提
2021-01-13 18:57追问: 2年一直都计提过
2021-01-13 18:58追问: 打错了,是一直没计提过
2021-01-13 18:58追问: 老师,具体是影响什么呢
2021-01-13 18:59回答: 你好 就是汇算清缴你不好填写表格。 实际也违背了会计准则做账要求
2021-01-13 19:02