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150****6541

老师,你好!是不是【应付职工薪酬】下的二级明细,都要先计提呢?

41 2021-01-13 18:52
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老师解答

 你好     是的。 正常的话是需要计提的  

2021-01-13 18:53
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150****6541

追问: 职工社保一直都是直接 借:管理费用,贷:库存现金,这样影响吗

2021-01-13 18:54
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答疑老师

回答:  你好     会影响。 你们没有走这个科目计提哦  先计提   

2021-01-13 18:57
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150****6541

追问: 2年一直都计提过

2021-01-13 18:58
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150****6541

追问: 打错了,是一直没计提过

2021-01-13 18:58
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150****6541

追问: 老师,具体是影响什么呢

2021-01-13 18:59
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答疑老师

回答:  你好  就是汇算清缴你不好填写表格。  实际也违背了会计准则做账要求   

2021-01-13 19:02
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