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180****5113

小会计准则不设以前年度损益调整,我要怎么调2019年漏记的社保费

25 2021-01-13 17:21
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用利润分配-未分配利润调整

2021-01-13 17:22
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180****5113

追问: 我19年有笔社保费17000缴费了实际只扣了16000,还有1000到了待转基金结余,且用的私人的账户缴费,什么账都没做凭证也没有。2021年发现了我要怎么写这些分录啊

2021-01-13 17:24
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答疑老师

回答: 还有1000到了待转基金结余,你是事业单位吗

2021-01-13 17:28
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180****5113

追问: 小企业不是,是小规模纳税人

2021-01-13 17:29
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答疑老师

回答: 待转基金结余 小企业会计准则是没有这个科目的

2021-01-13 17:31
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180****5113

追问: 现在就是社保月度征集计划里面有个待转金余额1000

2021-01-13 17:36
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答疑老师

回答: 这个1000你会计科目计入的是什么呢

2021-01-13 17:36
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180****5113

追问: 当时什么账都没做,这个1000也没做账,相当于当时就是用私人账户缴17000的钱,什么账都没做,现在什么东西都没有,只能在税务局里查到有这个记录

2021-01-13 17:38
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180****5113

追问: 能帮忙解答一下这些账要怎么做吗

2021-01-13 17:38
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答疑老师

回答: 借利润分配-未分配利润 贷其他应付款

2021-01-13 17:40
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180****5113

追问: 多缴的怎么写分录

2021-01-13 17:42
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答疑老师

回答: 借利润分配-未分配利润16000  其他应收款-社保多交1000 贷其他应付款 17000

2021-01-13 17:43
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180****5113

追问: 就这样就完了,不需要其他步骤了吧

2021-01-13 17:44
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答疑老师

回答: 就这样就完了,不需要其他步骤了吧 是的

2021-01-13 17:45
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