就是我们11月开了增值税专用发票，开发票的时候就已经预扣了增值税和各项附加税，然后这个款项是12月份初收到的，我想问下这整个流程的分录我应该怎么做

回答： 12月份借银行存款贷应收账款。

追问： 11月份借应收账款贷主营业务收入应交税费。 这个的时候，我做的那笔分录还是需要的吗？我做的那笔是扣款的金额

追问： 我这个是扣费的时候的分录

回答： 借税金及附加贷应交税费计提的附加税。

追问： 为啥要计提附加税呀

回答： 附加税，你不计提应交税费，不一直有余额啦。

追问： 昨天那个问题是这样写不

回答： 125.43加53.75加35.83 就是付价税合计

追问： 这就有一个问题了，我的税金是11月份扣费的 那我这笔分录是不是也还是要保留？

回答： 10月份计提 11月份缴纳的

追问： 跟10月份没关系，这个是11月份开的发票，，开发票的时候就扣除了税费的，然后12月月初收到款

回答： 代开的吗 11月份做交税的 12月份一块计提

回答： 和你收到款没有关系的 计提的税费在季度末的哪个月

追问： 代开的老师

追问： 所以这个整个思路是我手写的那个吗，然后再把我金蝶上那个税费删了？

回答： 你好 退回来做相反的