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130****8417

就是我们11月开了增值税专用发票,开发票的时候就已经预扣了增值税和各项附加税,然后这个款项是12月份初收到的,我想问下这整个流程的分录我应该怎么做

48 2021-01-13 17:28
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老师解答

你好,11月份借应收账款贷主营业务收入应交税费。

2021-01-13 17:42
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答疑老师

回答: 12月份借银行存款贷应收账款。

2021-01-13 17:42
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130****8417

追问: 11月份借应收账款贷主营业务收入应交税费。 这个的时候,我做的那笔分录还是需要的吗?我做的那笔是扣款的金额

2021-01-13 17:46
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130****8417

追问: 我这个是扣费的时候的分录

我这个是扣费的时候的分录
2021-01-13 17:47
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答疑老师

回答: 借税金及附加贷应交税费计提的附加税。

2021-01-13 17:48
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130****8417

追问: 为啥要计提附加税呀

2021-01-13 18:01
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答疑老师

回答: 附加税,你不计提应交税费,不一直有余额啦。

2021-01-13 18:05
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130****8417

追问: 昨天那个问题是这样写不

昨天那个问题是这样写不
2021-01-14 14:42
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答疑老师

回答: 125.43加53.75加35.83 就是付价税合计

2021-01-14 14:49
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130****8417

追问: 这就有一个问题了,我的税金是11月份扣费的 那我这笔分录是不是也还是要保留?

2021-01-14 14:51
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答疑老师

回答: 10月份计提 11月份缴纳的

2021-01-14 15:54
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130****8417

追问: 跟10月份没关系,这个是11月份开的发票,,开发票的时候就扣除了税费的,然后12月月初收到款

2021-01-14 15:56
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答疑老师

回答: 代开的吗 11月份做交税的 12月份一块计提

2021-01-14 16:01
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答疑老师

回答: 和你收到款没有关系的 计提的税费在季度末的哪个月

2021-01-14 16:01
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130****8417

追问: 代开的老师

2021-01-14 16:02
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130****8417

追问: 所以这个整个思路是我手写的那个吗,然后再把我金蝶上那个税费删了?

2021-01-14 16:07
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答疑老师

回答: 你好 退回来做相反的

2021-01-14 16:52
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