你好,11月份借应收账款贷主营业务收入应交税费。
回答: 12月份借银行存款贷应收账款。
追问: 11月份借应收账款贷主营业务收入应交税费。 这个的时候,我做的那笔分录还是需要的吗?我做的那笔是扣款的金额
追问: 我这个是扣费的时候的分录
回答: 借税金及附加贷应交税费计提的附加税。
追问: 为啥要计提附加税呀
回答: 附加税,你不计提应交税费,不一直有余额啦。
追问: 昨天那个问题是这样写不
回答: 125.43加53.75加35.83 就是付价税合计
追问: 这就有一个问题了,我的税金是11月份扣费的 那我这笔分录是不是也还是要保留?
回答: 10月份计提 11月份缴纳的
追问: 跟10月份没关系,这个是11月份开的发票,,开发票的时候就扣除了税费的,然后12月月初收到款
回答: 代开的吗 11月份做交税的 12月份一块计提
回答: 和你收到款没有关系的 计提的税费在季度末的哪个月
追问: 代开的老师
追问: 所以这个整个思路是我手写的那个吗,然后再把我金蝶上那个税费删了?
回答: 你好 退回来做相反的
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回答: 12月份借银行存款贷应收账款。
2021-01-13 17:42追问: 11月份借应收账款贷主营业务收入应交税费。 这个的时候,我做的那笔分录还是需要的吗?我做的那笔是扣款的金额
2021-01-13 17:46追问: 我这个是扣费的时候的分录
回答: 借税金及附加贷应交税费计提的附加税。
2021-01-13 17:48追问: 为啥要计提附加税呀
2021-01-13 18:01回答: 附加税,你不计提应交税费,不一直有余额啦。
2021-01-13 18:05追问: 昨天那个问题是这样写不
回答: 125.43加53.75加35.83 就是付价税合计
2021-01-14 14:49追问: 这就有一个问题了,我的税金是11月份扣费的 那我这笔分录是不是也还是要保留?
2021-01-14 14:51回答: 10月份计提 11月份缴纳的
2021-01-14 15:54追问: 跟10月份没关系,这个是11月份开的发票,,开发票的时候就扣除了税费的,然后12月月初收到款
2021-01-14 15:56回答: 代开的吗 11月份做交税的 12月份一块计提
2021-01-14 16:01回答: 和你收到款没有关系的 计提的税费在季度末的哪个月
2021-01-14 16:01追问: 代开的老师
2021-01-14 16:02追问: 所以这个整个思路是我手写的那个吗,然后再把我金蝶上那个税费删了?
2021-01-14 16:07回答: 你好 退回来做相反的
2021-01-14 16:52