老师下午好，我已经根据12月份的资产负债表的未分配利润的数据来结转本年利润了，为什么还显示说，未分配利润有余额而结不了账的呢，

热门问答

• 1 老师好！事业单位会计的预算会计期初数录入，借方录入财政应返还额度和资金结存，贷方录入什么科目呢？
  答：资金结存，贷方科目可以记入财政拨款结余或非财政拨款结余
• 2 这里的日期选错了还可以改？
  答：你好，11月份结账之后会自动跳到12月的，否则不能修改月份的
• 3 老师：你好！我公司购买的大门、小门，安装在小区，属于我公司固定资产，我公司与物业小区签订了合同，合同期限不等，这些门是我司主要设备，合同到期后如果物业不在续约，我们可以把门拆走。请问这类固定资产在核算中应列为固定资产的哪一类，预计使用年限按多少年计。
  答：你好 可以计入家具类。 按 5年来折旧的
• 4 小规模代开2.9万的专票开一个点需要缴多少钱的税
  答：你好 2.9万*1%交增值税     不超过30万附加税减免  城建是 增值税*7%*50%
• 5 老师好，我想问下销售货物金额为1194590.8元，中标服务费如何计算的有步骤嘛
  答：你好 服务费和这个销售额是啥关系  
• 6 麻烦帮忙看看抵扣是不是填这里
  答：你好，你选择的是抵扣勾选，应该在35栏里面填写。
• 7 新注册的小规模纳税人，如何在电子税务局申报，是要先备案吗？是先填新版纳税人套餐吗？怎么填呢？
  答：同学你好 税务局给你核定税种以后 就去电子税务局申报税种就可以的
• 8 老师:业务是这样的：用原材料自制半成品 借：生产成本-自制半成品 72340 贷：原材料 72340 ；用这些原材料生产了806.4吨半成品，在生产了46.12吨肥料时消耗了46吨*89.7=4126.2的半成品，这些分录怎样做，后面该怎样做结转，谢谢
  答：你这个自制半成品，后期是继续加工，还是直接销售?决定你后期如何结转。
• 9 建筑行业中，分包方在总承包单位包工包料专业分包某分项工程后，约定开具9个点的专用票后，转包第三方具有相应资质公司，合同也约定开具9个点的专用票。请问老师：“现第三方公司开具的专用票分包公司可否用来抵税？此行为是否涉及非法转包问题？”
  答：你好 税务局不管非法转包的问题  只要符合总分包  就可以差额纳税  
• 10 房地产开发的，开发间接费用是等项目完工全部计入商品里，还是月月结转到开发成本？
  答：月月结转计入开发成本，最后项目完工后，转库存商品。