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189****8514

老师下午好,我已经根据12月份的资产负债表的未分配利润的数据来结转本年利润了,为什么还显示说,未分配利润有余额而结不了账的呢,

54 2021-01-13 17:28
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老师解答

你好同学,是本年利润转利润分配里同学,未分配利润可以有余额的同学

2021-01-13 17:40
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189****8514

追问: 我把图发给你看,你就明白了

我把图发给你看,你就明白了
我把图发给你看,你就明白了
我把图发给你看,你就明白了
2021-01-13 17:42
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答疑老师

回答: 你好,,同学这个不对,你的资产负债表里的金额不是本年利润的发生额,你的分录写的金额不对, 你查一下本年利润发生了多少金额,然后转出来写分录没错,但是这个金额不对,你本年利润最多是200000多元,你有期初金额才导致现在的期末是400000多元的

2021-01-13 17:55
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189****8514

追问: 是不是未分配的期末数要减去年初数才是今年需要结转的未分配利润数

2021-01-13 18:01
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答疑老师

回答: 你好同学是的同学,你可以看未分配利润的本年发生。

2021-01-13 18:10
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189****8514

追问: 要根据发生的吗

2021-01-13 18:20
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答疑老师

回答: 你好同学用的是发生额转

2021-01-13 18:37
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189****8514

追问: 我不明白你的意思,麻烦你把分录写给我看看,是不是要写2笔分录的,要怎么写呢

2021-01-14 10:04
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答疑老师

回答: 你好同学,你看一下本年利润的账本,它里面的本年发生额是多少 借:本年利润  贷:利润分配-未分配利润 这样的分录,只是金额你计算的不对,同学,所以你提完了导致还有余额

2021-01-14 10:31
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