你好同学,是本年利润转利润分配里同学,未分配利润可以有余额的同学
追问: 我把图发给你看,你就明白了
回答: 你好,,同学这个不对,你的资产负债表里的金额不是本年利润的发生额,你的分录写的金额不对, 你查一下本年利润发生了多少金额,然后转出来写分录没错,但是这个金额不对,你本年利润最多是200000多元,你有期初金额才导致现在的期末是400000多元的
追问: 是不是未分配的期末数要减去年初数才是今年需要结转的未分配利润数
回答: 你好同学是的同学,你可以看未分配利润的本年发生。
追问: 要根据发生的吗
回答: 你好同学用的是发生额转
追问: 我不明白你的意思,麻烦你把分录写给我看看,是不是要写2笔分录的,要怎么写呢
回答: 你好同学,你看一下本年利润的账本,它里面的本年发生额是多少 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 这样的分录,只是金额你计算的不对,同学,所以你提完了导致还有余额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我把图发给你看,你就明白了
回答: 你好,,同学这个不对,你的资产负债表里的金额不是本年利润的发生额,你的分录写的金额不对, 你查一下本年利润发生了多少金额,然后转出来写分录没错,但是这个金额不对,你本年利润最多是200000多元,你有期初金额才导致现在的期末是400000多元的
2021-01-13 17:55追问: 是不是未分配的期末数要减去年初数才是今年需要结转的未分配利润数
2021-01-13 18:01回答: 你好同学是的同学,你可以看未分配利润的本年发生。
2021-01-13 18:10追问: 要根据发生的吗
2021-01-13 18:20回答: 你好同学用的是发生额转
2021-01-13 18:37追问: 我不明白你的意思,麻烦你把分录写给我看看,是不是要写2笔分录的,要怎么写呢
2021-01-14 10:04回答: 你好同学,你看一下本年利润的账本,它里面的本年发生额是多少 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 这样的分录,只是金额你计算的不对,同学,所以你提完了导致还有余额
2021-01-14 10:31