你这个是开免税红字发票?自开普通发票免税负数填写吗,
回答: 你这个导入这个信息,这个普通发票免税负数,主表没有生成吗?这个对应是这个其他免税下面,负数了,
回答: 你之前那个开错税率按正确申报吗,要这样,这个开红字发票,是不包括这个了,
追问: 是免税红字,
追问: 就是主表生成放在了免税那一栏了
追问: 之前的申报我不清楚诶,公司也没印象了,那现在要怎么办
追问: 我能不能将就它生成的这个情况申报,也就多缴纳100块钱
回答: 你去先去查下,看之前是不是按错误去申报过了?这个没有调为正确税率申报,你按正确税率多申报没?
回答: 历史申报查询,这个因为错误申报税局给的建议是按正确税率申报。后续开红字,重新开蓝字,就不需要再申报了,
追问: 当时开具正数发票的时候就是开的0,所以我红冲也是0税率
追问: 之前应该都是没有超过起征点申报的
回答: 但是你截图免税额是空白不是负数?
回答: 主表这个是免税额这个负数这个,不影响你交税,
追问: 申报表哪里是空白的,能填数据,但是提示黄色字体,是错误的
追问: 只有第一行第三行可以填写
回答: 这个免税不能抵减这个对应税率发票,你这个要是填写这个也是抵减不了,按你这截图申报,
追问: 好的,谢谢
回答: 你这个是那个省的,你要是不方便打税局电话话,我去打你那边税局电话帮你问下确定下,我这边是湖北的,我刚打税局电话,说要加区号问当地那边税局,
回答: 应该是不算免税去申报 这个,
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回答: 你这个导入这个信息,这个普通发票免税负数,主表没有生成吗?这个对应是这个其他免税下面,负数了,
2021-01-13 16:24回答: 你之前那个开错税率按正确申报吗,要这样,这个开红字发票,是不包括这个了,
2021-01-13 16:25追问: 是免税红字,
2021-01-13 16:59追问: 就是主表生成放在了免税那一栏了
2021-01-13 16:59追问: 之前的申报我不清楚诶,公司也没印象了,那现在要怎么办
2021-01-13 17:00追问: 我能不能将就它生成的这个情况申报,也就多缴纳100块钱
2021-01-13 17:00回答: 你去先去查下,看之前是不是按错误去申报过了?这个没有调为正确税率申报,你按正确税率多申报没?
2021-01-13 17:07回答: 历史申报查询,这个因为错误申报税局给的建议是按正确税率申报。后续开红字,重新开蓝字,就不需要再申报了,
2021-01-13 17:08追问: 当时开具正数发票的时候就是开的0,所以我红冲也是0税率
2021-01-13 17:08追问: 之前应该都是没有超过起征点申报的
2021-01-13 17:09回答: 但是你截图免税额是空白不是负数?
2021-01-13 17:10回答: 主表这个是免税额这个负数这个,不影响你交税,
2021-01-13 17:11追问: 申报表哪里是空白的,能填数据,但是提示黄色字体,是错误的
2021-01-13 17:11追问: 只有第一行第三行可以填写
2021-01-13 17:12回答: 这个免税不能抵减这个对应税率发票,你这个要是填写这个也是抵减不了,按你这截图申报,
2021-01-13 17:26追问: 好的,谢谢
2021-01-13 17:27回答: 你这个是那个省的,你要是不方便打税局电话话,我去打你那边税局电话帮你问下确定下,我这边是湖北的,我刚打税局电话,说要加区号问当地那边税局,
2021-01-13 17:35回答: 应该是不算免税去申报 这个,
2021-01-13 17:36