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130****7239

老师你好,我公司是小规模纳税人,12月开了一张10000元的负数发票,税率是0,这是红冲19年开错的一张发票。然后我在申报增值税时,在自开的普通发票哪里,实际计算下来(把负数的一万算进去)应该是24万多,但是我在电子税务局里自动弹出来的数据不对,自开的25万多,负数的那一万却跑到免税哪里了,这个是正常的吗?

61 2021-01-13 14:46
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老师解答

你这个是开免税红字发票?自开普通发票免税负数填写吗,

2021-01-13 16:14
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答疑老师

回答: 你这个导入这个信息,这个普通发票免税负数,主表没有生成吗?这个对应是这个其他免税下面,负数了,

2021-01-13 16:24
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答疑老师

回答: 你之前那个开错税率按正确申报吗,要这样,这个开红字发票,是不包括这个了,

2021-01-13 16:25
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130****7239

追问: 是免税红字,

2021-01-13 16:59
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130****7239

追问: 就是主表生成放在了免税那一栏了

2021-01-13 16:59
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130****7239

追问: 之前的申报我不清楚诶,公司也没印象了,那现在要怎么办

2021-01-13 17:00
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130****7239

追问: 我能不能将就它生成的这个情况申报,也就多缴纳100块钱

2021-01-13 17:00
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答疑老师

回答: 你去先去查下,看之前是不是按错误去申报过了?这个没有调为正确税率申报,你按正确税率多申报没?

2021-01-13 17:07
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答疑老师

回答: 历史申报查询,这个因为错误申报税局给的建议是按正确税率申报。后续开红字,重新开蓝字,就不需要再申报了,

2021-01-13 17:08
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130****7239

追问: 当时开具正数发票的时候就是开的0,所以我红冲也是0税率

2021-01-13 17:08
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130****7239

追问: 之前应该都是没有超过起征点申报的

2021-01-13 17:09
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答疑老师

回答: 但是你截图免税额是空白不是负数?

2021-01-13 17:10
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答疑老师

回答: 主表这个是免税额这个负数这个,不影响你交税,

2021-01-13 17:11
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130****7239

追问: 申报表哪里是空白的,能填数据,但是提示黄色字体,是错误的

2021-01-13 17:11
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130****7239

追问: 只有第一行第三行可以填写

2021-01-13 17:12
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答疑老师

回答: 这个免税不能抵减这个对应税率发票,你这个要是填写这个也是抵减不了,按你这截图申报,

2021-01-13 17:26
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130****7239

追问: 好的,谢谢

2021-01-13 17:27
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答疑老师

回答: 你这个是那个省的,你要是不方便打税局电话话,我去打你那边税局电话帮你问下确定下,我这边是湖北的,我刚打税局电话,说要加区号问当地那边税局,

2021-01-13 17:35
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答疑老师

回答: 应该是不算免税去申报 这个,

2021-01-13 17:36
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