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老师,我司在京东开了一家网店,报税(未开票收入)和入账是按照提现金额来做,但现在有的客户需要开发票,开的是客户提供的公司抬头的普票,那现在报税和账务处理应该怎么做

49 2021-01-13 10:55
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老师解答

同学你好 做无票收入就可以了 开票之后无票收入那栏填写负数 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借银行负数 贷主营业务收入 负数 贷销项负数 然后开蓝字发票 借银行 贷主营业务收入 贷销项

2021-01-13 11:19
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155****5839

追问: 不是,是当月的提现金额,当月客户要求开票的,不是之前月份的提现金额现在客户要求开票

2021-01-13 11:23
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答疑老师

回答: 那就是 借银行 贷主营业务收入 贷销项

2021-01-13 11:25
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155****5839

追问: 是第三方平台回款的,确认收入时 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 销项 回款时:借:银行存款 贷:其他货币资金 现在是有开票收入(客户提供的公司名称开的普票)和未开票收入,这样做会计分录可以吗,网上在线是第三方平台

是第三方平台回款的,确认收入时
借:其他货币资金
贷:主营业务收入
     销项
回款时:借:银行存款
                   贷:其他货币资金
现在是有开票收入(客户提供的公司名称开的普票)和未开票收入,这样做会计分录可以吗,网上在线是第三方平台
2021-01-13 11:35
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答疑老师

回答: 可以这样做分录的

2021-01-13 11:47
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155****5839

追问: 开的那张发票跟未开票收入的发货单一起附在凭证后面作附件就可以了吧

2021-01-13 11:50
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答疑老师

回答: 恩,这样做附件就可以的

2021-01-13 11:56
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