老师，我们公司老板开了纺织店和餐饮店，他用餐饮店给纺织店开了5万元发票，然后纺织店给餐饮店公对公打了5万元，实际没有什么消费业务发生，那这次钱实际上还是是织纺店的不

追问： 那这笔钱实际上是谁的呢

追问： 他私底下又没有跟餐饮店有什么往来

回答： 这个钱应该是餐饮的 纺织购买餐饮。

追问： 账上钱是到了餐饮，可他没有实际消费，那这个钱实际上还是餐饮的吗？ 只是让餐饮店开了发票给纺织，然后纺织账上打了5万元给餐饮

回答： 是的，这个属于餐饮的收入，因为他开了发票。

追问： 可他没有实际消费餐费呢 不都是客户吃饭花了钱我们给他开票 他这个是没有吃饭只要我们开了个发票然后还打钱进来给我们 这么好的事儿

回答： 纺织公司不就是为了抵扣吗？

回答： 那不就是为了虚开发票吗？

追问： 是的 那这种情况的话就是钱实际上还是纺织的 吃亏的是我们 我们帮他们开票了 多了收入要多缴税

回答： 餐饮的二零年，他是免增值税的。

追问： 对哦，可是收入多了我这边也要成本票抵所得税呀

追问： 我想知道这笔5万元就还是纺织的钱吧

回答： 你好是的，需要有成本的，

追问： 我想知道这笔5万元本质上到底是谁的钱

回答： 你好，本质上是什么意思

回答： 现在你的业务看你的业务就是属于餐饮的外账，你就得必须是餐饮的，其他的人也不行。

追问： 就是他打钱给餐饮 餐饮给开票 这种虚开发票 他打给餐饮账户的钱实际上是谁的

回答： 实际是纺织企业的，但是现在属于餐饮的。

回答： 让他开了发票的，开了发票就得给钱。

追问： 那我到时候该怎么做账呢 就是该怎么做会计分录嘞

回答： 借银行存款贷主营业务收入。

追问： 就这样可以啦 然后就是要成本票来抵这个收入票 就ok了

回答： 你好 是的 是的 是的