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CPA100用户4898

老师您好!办公室的租金一直没有给(老板朋友私人房的),但帐一直记其他应付款,那年终了应怎样处理?

337 2021-01-11 14:43
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老师解答
2021-01-11 14:43

同学你好,这个款项将来需要支付么?

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CPA100用户4898
2021-01-11 14:44

追问: 未知,那两种情况分别怎样处理?

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答疑老师
2021-01-11 14:49

回答: 同学你好,如果支付,还在其他应付款挂账;如果不支付,转入营业外收入;

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CPA100用户4898
2021-01-11 14:56

追问: 是不是如果不支付,转入营业外收入那就汇算清缴不用调帐,如果做了用现金付(不开票),汇算清缴就要调帐呢?

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答疑老师
2021-01-11 15:01

回答: 同学你好,是不是如果不支付,转入营业外收入那就汇算清缴不用调帐,——是的; 如果做了用现金付(不开票),汇算清缴就要调帐呢?——是的;要调整;

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CPA100用户4898
2021-01-11 15:07

追问: 那我12月当月计提完后,就借记营业外收入好了该2021年才开始收房租),税局不会查吧?

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CPA100用户4898
2021-01-11 15:08

追问: 是借记其他应付款,贷营业外收入吗(累计金额)

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答疑老师
2021-01-11 15:14

回答: 同学你好,是的,分录是对的,不会查

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