提示啥,这个提示啥这个?
追问: 这个这个
追问: 老师,在吗,老师,老师
回答: 你这个货物为啥主表第2行大于这附表1 。。。。。。
回答: 主表第2行等于这个223263.44 这个是不包括,服务,
追问: 主表二行填这个数也申报不上去
追问: 分开填也实验了就是报不上去,显示红字那种情况,有开主营业务,税率是九个点,也有促销服务费,六个点的,申报不上去
回答: 你改提示啥,现在改之后提示啥?
追问: 老师老师老师
回答: 你可以截图主表吗,这个再截图下主表吗?
追问: 老师我在医院来,我把这两个数合计填在附表一都三行就能申报
回答: 你这个有没有服务这个税种核定,企业信息中?你开6% 对应税额是改6%吗?这样是可以申报?
追问: 可能没有服务这个税种核定
回答: 需要去增加这个税种核定才可以,服务这个,你明天看下企业信息看是不是没有服务税种核定,
回答: 应该这个对应这个主表第2栏等于这个223263.44 第2栏是包括服务 这样填写就可以
追问: 我也是这样填,可就申报不上
回答: 第1栏是包括服务 这样填写就可以 税种核定 没有就去增加下服务税种核定,再去申报,你明天问下你税局那边
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 这个这个
追问: 老师,在吗,老师,老师
回答: 你这个货物为啥主表第2行大于这附表1 。。。。。。
回答: 主表第2行等于这个223263.44 这个是不包括,服务,
追问: 主表二行填这个数也申报不上去
追问: 分开填也实验了就是报不上去,显示红字那种情况,有开主营业务,税率是九个点,也有促销服务费,六个点的,申报不上去
回答: 你改提示啥,现在改之后提示啥?
追问: 老师老师老师
回答: 你可以截图主表吗,这个再截图下主表吗?
追问: 老师我在医院来,我把这两个数合计填在附表一都三行就能申报
回答: 你这个有没有服务这个税种核定,企业信息中?你开6% 对应税额是改6%吗?这样是可以申报?
追问: 可能没有服务这个税种核定
回答: 需要去增加这个税种核定才可以,服务这个,你明天看下企业信息看是不是没有服务税种核定,
回答: 应该这个对应这个主表第2栏等于这个223263.44 第2栏是包括服务 这样填写就可以
追问: 我也是这样填,可就申报不上
回答: 第1栏是包括服务 这样填写就可以 税种核定 没有就去增加下服务税种核定,再去申报,你明天问下你税局那边