你好,不能直接做到12月,你可以在12月暂估这笔费用,一月做笔冲红分录冲销这个暂估分录,重新根据发票做分录就好了。
追问: 好的,谢谢
回答: 不客气,很高兴能帮到您
追问: 对了,月末未交增值税要做转出的分录吗
回答: 、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
追问: 就是月末是需要做结转的是吗
回答: 是的,要结转额 老师回答其他问题去了。
追问: 好的谢谢
回答: 不客气,很高兴能帮到您,如果满意,请给个评价额
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职称:注册会计师,中级会计师
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