你好,借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 季度末符合免税条件的,将应交税费-应交增值税转入营业外收入 借应交税费 贷营业外收入
追问: 符合免税条件,这个分录怎么做啊,你说的是未符合
回答: 你好是季度末不是未符合,小妹妹
追问: 不太明白,就是符合免税的做营业外收入吗
追问: 那这个营业外收入交企业所得税吗
回答: 你好,当然是免税才做营业外收入,不免就要缴纳了。免增值税要交所得额的
追问: 老师 请问下小规模纳税人代开的发票在哪里查询,就是以前开的,想查下开了多少,明细在哪里查啊
回答: 你不要催啊,催我们要扣钱的,今天周末,我在外面办事,有时间我会及时回答你的,再说不同的问题你完全可以重新发起提问的,干嘛一定要催我啊,
回答: 代开发票需要到税局才能查
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 符合免税条件,这个分录怎么做啊,你说的是未符合
回答: 你好是季度末不是未符合,小妹妹
追问: 不太明白,就是符合免税的做营业外收入吗
追问: 那这个营业外收入交企业所得税吗
回答: 你好,当然是免税才做营业外收入,不免就要缴纳了。免增值税要交所得额的
追问: 老师 请问下小规模纳税人代开的发票在哪里查询,就是以前开的,想查下开了多少,明细在哪里查啊
回答: 你不要催啊,催我们要扣钱的,今天周末,我在外面办事,有时间我会及时回答你的,再说不同的问题你完全可以重新发起提问的,干嘛一定要催我啊,
回答: 代开发票需要到税局才能查