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CPA100用户3209

老师像公司有认证了发票,但是发现有问题,进项转出,这时分录要怎么做

498 2019-12-05 14:23
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老师解答
2019-12-05 14:23

你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款

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CPA100用户3209
2019-12-05 14:29

追问: 老师税额转出,那金额不用转出吗

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答疑老师
2019-12-05 14:31

回答: 你好,是本来就没有真实交易而虚开的发票?

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CPA100用户3209
2019-12-05 14:54

追问: 不是,是真实的,只是对方多来了过来,我这边给认证了

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答疑老师
2019-12-05 15:00

回答: 你好,那就做之前多开部分分录的相反分录

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CPA100用户3209
2019-12-05 15:29

追问: 老师冲掉就可以是吗,不用在做进项税额转出了是吗

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答疑老师
2019-12-05 15:30

回答: 你好,是的,冲销之前多入账的就是了,冲销了那进项自然也就少了的

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