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CPA100用户3504

老师,我老板8月份另注册了一个公司是一般纳税人,没营业没人员没收入没成本,都是零申报(含个税申报)现年底了除了一张320元的刻章发票外无任何单据,请问下怎么做账?工资要做吗?怎么做 ?

805 2019-12-05 09:23
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老师解答
2019-12-05 09:25

啥都没有那就做管理费用开办费下面这个费用,你这个不是没有人员么,你咋做工资

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CPA100用户3504
2019-12-05 09:48

追问: 老师,法人及股东的工资不用计提吗?我以为是先计提着,只是没发所以个税才零申报;如不做,那我这么几个月了就一笔凭证,税务局那说得过去吗?

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答疑老师
2019-12-05 10:07

回答: 你都没有发出工资,不需要去计提,你这个计提也不发,那这个到时候还需要纳税调增

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CPA100用户3504
2019-12-05 10:18

追问: 那我就什么都不用做了,是吗老师?或者从现在我每个月给他们2人股东每人每月各申报2000元工资并计提及做账,当然还得做一笔其他应付款-XⅩ股东,这样可以吗?

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答疑老师
2019-12-05 10:20

回答: 你这个做,那就算了,你都申报了,你这个记得发的分录

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CPA100用户3504
2019-12-05 10:26

追问: 我这个月还没申报(以前的都是零申报),我只是问给行

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答疑老师
2019-12-05 10:32

回答: 不是说按2000 这个申报么,不是按这个么?没有那就不做这个

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CPA100用户3504
2019-12-05 10:37

追问: 老师,那我还是零申报?账也就做那张单子的就行?

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答疑老师
2019-12-05 10:38

回答: 你没有发工资,就0申报就可以,账也就做那张单子的就行? 是

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