同学你好 这个业务有没有跨年呢
追问: 没有跨年,而且我也从银行重新支出了开票金额的房租,因为还有部分房租要支付,票21年开
追问: 现在的票抵老板的其他应付款
回答: 借:制造费用 贷:管理费用-房租 重新支付两次挂的科目分别是什么?
追问: 意思就是先把它冲出来,再重新做账吗
回答: 直接冲销已经确认的费用就行
追问: 老师,原来的是这样做的,现在发票的金额是262342.5.里面有制造费用209842.5元 管理费用 52500元
追问: 老师,我这样冲减对吗
追问: 老师,我有点蒙了,帮忙理一下
回答: 你的处理是正确的呢
追问: 好像不对,这样其他应付款多了
回答: 我看你的图片只确认了一次其他应付款 没发现重复 你拍一下有关的所有分录
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 没有跨年,而且我也从银行重新支出了开票金额的房租,因为还有部分房租要支付,票21年开
追问: 现在的票抵老板的其他应付款
回答: 借:制造费用 贷:管理费用-房租 重新支付两次挂的科目分别是什么?
追问: 意思就是先把它冲出来,再重新做账吗
回答: 直接冲销已经确认的费用就行
追问: 老师,原来的是这样做的,现在发票的金额是262342.5.里面有制造费用209842.5元 管理费用 52500元
追问: 老师,我这样冲减对吗
追问: 老师,我有点蒙了,帮忙理一下
回答: 你的处理是正确的呢
追问: 好像不对,这样其他应付款多了
回答: 我看你的图片只确认了一次其他应付款 没发现重复 你拍一下有关的所有分录