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CPA100用户8186

收到员工生育津贴 借:银15000 贷:其他应付–员工15000 发放:其他应付–员工12000 贷:银12000 但是公司在这期间给员工购买了住房公积金需要员工自行承担3000怎样清理其他应付–员工3000

368 2021-01-02 15:54
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老师解答
2021-01-02 15:56

你好,借:其他应付  贷:银行存款

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CPA100用户8186
2021-01-02 15:59

追问: 可能我描述的不准确,剩下的3000已经扣款因为公司垫付了员工的住房公积金

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答疑老师
2021-01-02 16:00

回答: 是啊,你们垫付时就这样做

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CPA100用户8186
2021-01-02 16:13

追问: 现在是其他应付账款–员工有3000余额

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CPA100用户8186
2021-01-02 16:15

追问: 之前支付的公积金的时候不知道有垫付这事,所以已经全款支付了

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答疑老师
2021-01-02 16:16

回答: 那你之前是怎么做的帐呢

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CPA100用户8186
2021-01-02 16:18

追问: 之前直接是 借:公积金 贷:银行

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答疑老师
2021-01-02 16:22

回答: 借:其他应付账款–员工 贷:公积金

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CPA100用户8186
2021-01-02 16:28

追问: 那公积金账户就有多余的3000不能结转

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答疑老师
2021-01-02 16:40

回答: 这个是员工自己出的,本来就不是公司费用

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CPA100用户8186
2021-01-02 16:43

追问: 这个员工把公司部分和自己部分在请假期间都要自己承担,

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答疑老师
2021-01-02 16:51

回答: 对啊,他自己承担所以不是公司费用啊

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