你好,借:其他应付 贷:银行存款
追问: 可能我描述的不准确,剩下的3000已经扣款因为公司垫付了员工的住房公积金
回答: 是啊,你们垫付时就这样做
追问: 现在是其他应付账款–员工有3000余额
追问: 之前支付的公积金的时候不知道有垫付这事,所以已经全款支付了
回答: 那你之前是怎么做的帐呢
追问: 之前直接是 借:公积金 贷:银行
回答: 借:其他应付账款–员工 贷:公积金
追问: 那公积金账户就有多余的3000不能结转
回答: 这个是员工自己出的,本来就不是公司费用
追问: 这个员工把公司部分和自己部分在请假期间都要自己承担,
回答: 对啊,他自己承担所以不是公司费用啊
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 是啊,你们垫付时就这样做
追问: 现在是其他应付账款–员工有3000余额
追问: 之前支付的公积金的时候不知道有垫付这事,所以已经全款支付了
回答: 那你之前是怎么做的帐呢
追问: 之前直接是 借:公积金 贷:银行
回答: 借:其他应付账款–员工 贷:公积金
追问: 那公积金账户就有多余的3000不能结转
回答: 这个是员工自己出的,本来就不是公司费用
追问: 这个员工把公司部分和自己部分在请假期间都要自己承担,
回答: 对啊,他自己承担所以不是公司费用啊