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177****1027

老师你好,处置固定资产 原值56000,累计折旧45441.94,净值10558.06 这辆车卖了10000块钱,怎么做分录

174 2019-12-04 15:17
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老师解答

你好,借:固定资产清理10558.06 累计折旧 4544.94 贷:固定资产56000 收款,借:银行存款 10000贷:固定资产清理 应交税费——应增 最后,借:资产处置损益 贷:固定资产清理

2019-12-04 15:19
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177****1027

追问: 我之前只做饭前两步,最后这步的数据是什么呢?

2019-12-04 15:27
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答疑老师

回答: 你好,就是前两步的固定资产清理借方和贷方的差额

2019-12-04 15:28
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177****1027

追问: 我们是分公司,要向总公司支付这10000,怎么做

2019-12-04 15:28
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答疑老师

回答: 你好,如果需要向部公司支付,借:银行存款 10000贷:其他应付款——总公司 应交税费——应增

2019-12-04 15:30
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177****1027

追问: 走营业外支出?

2019-12-04 15:30
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答疑老师

回答: 你好,不好意思,如果需要向部公司支付,借:银行存款 10000贷:固定资产清理 应交税费——应增,向总部支付是另外的业务,如果能够收回计入其他应收款,如果不能收回,计入营业外支出。

2019-12-04 15:33
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