你好,嗯嗯,是的呢,可以免增值税
追问:
回答: 所得税是不免税的
回答: 嗯嗯这个怎么了呢,
追问: 老师,增值税是季报的,我们主要看利润表中本季累计数,营业收入就可以了吧,营业收入293718.45元,那这个季度就不用缴纳增值税了吧
回答: 是的,不用了呢,这个不用了
追问: 老师,这个本季累计数,是开票不含税收入吧?
回答: 如果你们按照发票入账的,那就是
追问: 老师,我们有一张专票,没有付款,直接先进项抵扣了、这怎么入账呀
回答: 没有付款贷应付账款
追问: 老师,我们小规模,免税30万,是根据开票价税合计金额,还是不含税开票金额呀……我怎么感觉是价税合计金额呀
回答: 根据不含税的金额的呢
追问: 那就是不包含税的金额,加起来不到30万,就行了,是吗?老师
回答: 嗯嗯,是的呢,说的都是不含税的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 所得税是不免税的
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回答: 嗯嗯这个怎么了呢,
追问: 老师,增值税是季报的,我们主要看利润表中本季累计数,营业收入就可以了吧,营业收入293718.45元,那这个季度就不用缴纳增值税了吧
回答: 是的,不用了呢,这个不用了
追问: 老师,这个本季累计数,是开票不含税收入吧?
回答: 如果你们按照发票入账的,那就是
追问: 老师,我们有一张专票,没有付款,直接先进项抵扣了、这怎么入账呀
回答: 没有付款贷应付账款
追问: 老师,我们小规模,免税30万,是根据开票价税合计金额,还是不含税开票金额呀……我怎么感觉是价税合计金额呀
回答: 根据不含税的金额的呢
追问: 那就是不包含税的金额,加起来不到30万,就行了,是吗?老师
回答: 嗯嗯,是的呢,说的都是不含税的