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某居民企业2019年销售产品收入1000万元,利润总额为250万元,2020年2 月会计师事务所受托对该企业2019年度纳税情况进行审核,获得如下资料: (1)投资收益科目中包括转让国债收入25万元(其中含国债利息收入10万元),从境内居民企业取得投资收益100万元。 (2)营业外支出科目中包括通过民政部门向灾区捐赠50万元,直接向某农村小学捐赠20万元: (3)企业销售费用中含广告费185万元: (4)企业管理费用中包含业务招待费12万元 (5)企业开展研发活动发生的研发费50万元,未形成无形资产计入当期损益。 (6)当年实际发放职工工资200万元,发生职工福利费支出30万元, 拨缴工会经费5万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出10万元。 要求:根据上述资料,回答下列问题。 (1)计算业务(1)应调整的应纳税所得额: (2)计算业务(2) 应调整的应纳税所得额: (3)计算业务(3) 合计应调整的应纳税所得额: (4)计算业务(4)应调整的应纳税所得额: (5)计算业务(5)应调整的应纳税所得额: (6)计置业务(6)应调整的应纳税所得额: (7)计算企业应

691 2020-12-28 20:32
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你好,请问具体咨询什么问题

2020-12-28 20:52
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