同学,你好,把做错的凭证重新红冲了,再做一个正常的。
追问: 我没说清楚,是生产领用结转材料成本的时候出现的这个情况,结转的金额写错了
回答: 同学,你好,那看一下,是否可以直接这个月做一个调整分录,把这个没有计算对的差额调过来 ,但有的系统做账,数量和金额是匹配的,如果这样的,必须红冲,重新做了。
追问: 进销存我是手工做的,请问这个月做调整差额怎么写分录?
回答: 你当时, 借生产成本100 贷原材料100 你如果应该是150 那直接代生产成本50 贷原材料50 或者红冲第一个分录,直接做正确的 借生产成本150 贷原材料150
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我没说清楚,是生产领用结转材料成本的时候出现的这个情况,结转的金额写错了
回答: 同学,你好,那看一下,是否可以直接这个月做一个调整分录,把这个没有计算对的差额调过来 ,但有的系统做账,数量和金额是匹配的,如果这样的,必须红冲,重新做了。
追问: 进销存我是手工做的,请问这个月做调整差额怎么写分录?
回答: 你当时, 借生产成本100 贷原材料100 你如果应该是150 那直接代生产成本50 贷原材料50 或者红冲第一个分录,直接做正确的 借生产成本150 贷原材料150