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CPA100用户4674

有个问题问一下,就是比如,我是一个小规模纳税人,我自开发票有10万,现在代开80万,增值税,附加说开发票就交了,那我在1月份报的2020年4季度的时候就只报10万的吗?

352 2020-12-24 17:31
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老师解答
2020-12-24 17:32

你好,80万也得填写 只不过是你预缴的增值税在主表倒数第二栏里面填写 最后交税还是按照10万的来。

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CPA100用户4674
2020-12-24 17:36

追问: 因为是小规模,季度不超30万,这样的话我还是免交税了嘛?

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答疑老师
2020-12-24 17:40

回答: 你好,不免的,你们一共开了90万,超过30万啦。

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CPA100用户4674
2020-12-24 17:51

追问: 那我还得交1千的增值税,10万的增值税跟附加说等是吗

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答疑老师
2020-12-24 17:53

回答: 你好,对的,是这么做的。

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