您好,可以按照这个分割单的模板
追问: 这个是固定模式么?
回答: 您好,不是的呢,不过一般都是这个模式
追问: 分割单需要盖什么章呢
追问: 甲给乙提供什么资料,乙能当做成本发票使用呢? 一张分割单,发票原件复印件,收据
追问: 还需要什么呢?
回答: 您好,双方盖公章,一张分割单,发票原件复印件,收据作为附件,
追问: 分割单上,双方盖公章,是这个意思不
回答: 您好,提供方盖个公章即可
追问: 你刚才说的双方盖公章是什么意思呢
追问: 像刚才的分割单上面,分割类别填写什么呢?
追问: 凭证分割名称填写什么呢
回答: 您好,参考下这个模板
追问: 电费进项税额,接收方能抵扣么
追问: 这部分金额税前能扣除么?也就是汇算清缴用调整么
回答: 电费进项税额,接收方能抵扣;能税前扣除
追问: 电费原始发票给了甲方,分割单接收方乙也能抵扣???? 那作为甲方,认证发票进项数额,还得转出一部分么? 这怎么操作呢?
回答: 是的,作为甲方,认证发票进项数额,还得转出一部分;在申报时,附表2的进项税转出填列既可
追问: 那乙方进项数额,怎么填写呢?
回答: 根据金额填写的呢比如不含税的金额是100,则税额是100*9%
追问: 增值税附表二怎么填写,在那一栏次填写呢?
回答: 其他应作进项税额转出的情形
追问: 分割单接收方,附表二填写哪个栏次呢?8b栏次么
回答: 您好,嗯嗯,是的,8b栏次
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个是固定模式么?
回答: 您好,不是的呢,不过一般都是这个模式
追问: 分割单需要盖什么章呢
追问: 甲给乙提供什么资料,乙能当做成本发票使用呢? 一张分割单,发票原件复印件,收据
追问: 还需要什么呢?
回答: 您好,双方盖公章,一张分割单,发票原件复印件,收据作为附件,
追问: 分割单上,双方盖公章,是这个意思不
回答: 您好,提供方盖个公章即可
追问: 你刚才说的双方盖公章是什么意思呢
追问: 像刚才的分割单上面,分割类别填写什么呢?
追问: 凭证分割名称填写什么呢
回答: 您好,参考下这个模板
追问: 电费进项税额,接收方能抵扣么
追问: 这部分金额税前能扣除么?也就是汇算清缴用调整么
回答: 电费进项税额,接收方能抵扣;能税前扣除
追问: 电费原始发票给了甲方,分割单接收方乙也能抵扣???? 那作为甲方,认证发票进项数额,还得转出一部分么? 这怎么操作呢?
回答: 是的,作为甲方,认证发票进项数额,还得转出一部分;在申报时,附表2的进项税转出填列既可
追问: 那乙方进项数额,怎么填写呢?
回答: 根据金额填写的呢比如不含税的金额是100,则税额是100*9%
追问: 增值税附表二怎么填写,在那一栏次填写呢?
回答: 其他应作进项税额转出的情形
追问: 分割单接收方,附表二填写哪个栏次呢?8b栏次么
回答: 您好,嗯嗯,是的,8b栏次