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184****1674
老师。个税申报,12月份是申报11月份的个税吗
65
2019-12-03 11:12
老师解答
答疑老师
你好,12月份申报11月发放的那个月的工资
2019-12-03 11:13
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你好,需要把报名信息表打印出来。
您好,我想问您一个问题可以吗
答:
你好,有问题可以直接提问的
老师 我们经营茶叶 有进项发票礼盒 用来装茶叶 怎么记账 ?
答:
借:低值易耗品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款/银行存款
一次领三个月的发票,在三个月内不能发票增量吗?今天去领,不能领
答:
你好 这个看当地税局要求 根据《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第19号)第五条规定:“ 以下纳税人可一次领取不超过3个月的增值税发票用量,纳税人需要调整增值税发票用量,手续齐全的,按照纳税人需要即时办理: 纳税信用等级评定为A类的纳税人; 税局确定的纳税信用好,税收风险等级低的其他类型纳税人
老师,想问一下,我公司这个月转为一般纳税人的申请批准后,(以前是按季度申报的。)变化就是10月的未申报但是我点逾期申报后,总是提示先处理违章处理,点那个违章处理后,还是没反应,是不是网站不能报,还是要去税务大厅报的?
答:
你如果是本月转换的,你去大厅申报处理
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,老师,进口软件直接代扣代缴所得税10%,填哪个表
答:
代扣代缴支付境外的费用一般企业所得税都是10%,个别国家有可能会有优惠,,比如新加坡,可以按基数60%计算,具体你要查看与对方国家的税收协定。 代扣代缴的税金按照如下公式计算 代扣代缴的增值税=合同额/(1+税率)*税率 代扣代缴的国税附加税=代扣代缴的增值税*税率(包括城建税、教育费附加、地方教育费附加等按照各地税费内容计算) 代扣代缴的企业所得税=合同额/(1+税率)*10% 我确认与这个优惠政策,你可以查看与新加坡的税收协定国税发[2010]75号 第十二条 特许权使用费 1、第一款规定,居民国对本国居民取得的来自缔约国另一方的特许权使用费拥有征税权,但这种征税权并不是独占的。 2、根据第二款规定,特许权使用费的来源国对该所得也有征税权,但对征税权的行使进行了限制,即设定最高税率为10%。但根据协定议定书第三条的规定,对于使用或有权使用工业、商业、科学设备而支付的特许权使用费,按支付特许权使用费总额的60%确定税基。 需要提供的资料你最好咨询主管税务局,另外需要填写享受税收协定备案表的。
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你好 用复印件 也可 以 的
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老师,设备协议写租几台,每台租金是多少,总价是多少,租10年,设备单台价值不超过4万元,按新租赁准则可以简化处理吗
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现在有个项目呢,开了两次票,但是提款提了一次,我把两张票都抵税了,有一个公司还注销了,咋办呢?
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你好,多做了红冲一次就可以
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请问计提报废需要按什么比例计提吗?还是按实际的
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这个是按你们实际发生这个去做
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个体户的名称和经营范围变更了需要去税务局做变更吗?具体需要带什么资料?
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劳务报酬月预缴个税: 收入不超过4000元扣800 超过4000元扣20% 扣除后的余额为应税纳所得额找税率 应纳税所得额*税率-速算扣除数
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老师 我看课程有个问题,坏账准备是应收账款的备抵科目 借减贷加,坏账准备增加不应该在贷方吗,为什么确认坏账损失时是借坏账准备增加 贷应收账款减少
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这个是完整分录,你这个之前计提了,现在是冲掉应收账款了,1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款 3.冲销又可收回坏账时 借:应收账款 贷:坏账准备 4。实际收回坏账时 :借:银行存款 贷:应收账款 5、补提少计坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 6、冲销多提坏账时:借:坏账准备 贷:资产减值损失