老师。个税申报，12月份是申报11月份的个税吗

热门问答

• 1 老师，请问招待客人的住宿和餐费发票可以抵扣吗，谢谢
  答：您好，招待费的进项税不能抵扣
• 2 老师，请问一下，A107040表是按应纳税所得额*15%来填吗？系统一直提示我一个金额，让我按那个金额来填
  答：你好，符合小型微利企业条件 应纳税所得额低于100万，税率是 5%，减免所得税=应纳税所得额*20% 应纳税所得额在100万到300万之间是10%，减免所得税=应纳税所得额*25%—（100万*5%%2B（应纳税所得额-100万）*10%）
• 3 您好 我单位15年亏损21890. 16年亏损12000. 17年盈利3835.53. 18年456.68 19年也就是今年年报盈利是26626.79 请问该如何填写年报所得税优惠明细
  答：你好，一八年的，这个也是盈利，是吗。
• 4 请问下，在18年的时候收到发票，账上是用现金付的，19年走了公户，我要怎么把这笔款调正的
  答：你好，现在这样做调整分录 借；库存现金，贷；银行存款
• 5 案例：假设某居民个人为独生子女，2019年扣除“三险一金”前税前工资收入19万元，每月缴纳“三险一金”800元，当年获得劳务报酬所得2万，稿酬所得3万。该纳税人有两个孩子且均由其扣除子女教育专项附加，纳税人的父母健在且均已满60周岁。请列出该纳税人个人所得税计算的过程。
  答：您好 个税应纳税所得额=190000-800*12-5000*12%2B20000*80%%2B30000*80%*70%-2000*12-2000*12=105200 个税=105200*10%-2520=8000元
• 6 老师，请教一下非股东非法人只在公司缴纳社保公积金，做零工资吗？会有什么风险
  答：这个的话，做工资，就做他社保个人缴纳部分，就可以了 并且 每个月 正常的个税申报（虽然不用交个税） 这样的话 没什么问题哦
• 7 如果商业开进来发票很多，然后2019年11月发票还没抵 那现在还能抵吧，也可以入库吧 就是发票是11月开进来 现在入库，现在抵 可不可以的呀
  答：你好 可以的 现在没有认证期要求了 是的
• 8 维护费、维保费、维修费这几个的税率和区别
  答：维护费、维保费一般纳税人6% 小规模1%，维修费一般纳税人13% 小规模1%
• 9 老师我想问一下，比如我有很多家分校我要怎么样监督到他们的财务这一块，因为是个小白，而且现在我也急需解决这一问题，你能帮我解决一下这个问题吗
  答：你好，你们是一块核算的吗
• 10 老师，我画的那三项数据怎么填呀？
  答：你好，你的固定资产都有发票吗？